| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110616 | DISPENSA | LAVAÇÃO DE VEICULO FAST BACK | 57.916.100 VANDERLEI CARVALHO | 57.916.100/0001-80 | 17/09/2025 | 300,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 110971 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA | GABRIEL DOS SANTOS | 58.649.208/0001-16 | 19/09/2025 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |||
| 2025 | 111461 | DISPENSA | ALIMENTOS | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | 24/09/2025 | 98,22 | 0,00 | 98,22 | |||
| 2025 | 111834 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ARTISTA CIDADÃO DO BEM - ESPETACULO EXTRAMBOLICO - CONFORME PEDIDO Nº 107930 - DATA: 20/09 - SJOA | VITERBO SOUZA OLIVEIRA | 86.159.092/0001-72 | 25/09/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 112205 | DISPENSA | PRODUÇÃO DE CARTAZ A3, A4 E A5 PARA DIVULGAÇÃO DA AGENDA CULTURAL DE OUTUBRO - REDE DE TEATROS SESC. | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 30/09/2025 | 65,50 | 0,00 | 65,50 | |||
| 2025 | 112560 | DISPENSA | TRANSPORTE ALUNOS | TRANSPORTES MARTINS LTDA ME | 83.406.066/0001-03 | 01/10/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 112909 | DISPENSA | MATERIAL ARTÍSTICO PARA DECORAÇÃO UMSM I - OUTUBRO ROSA | PONTUAL FESTAS CENTRO LTDA | 43.251.210/0001-65 | 03/10/2025 | 73,40 | 0,00 | 73,40 | |||
| 2025 | 113260 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD | ALEXANDRE LIVRAMENTO - ME | 01.689.897/0001-75 | 06/10/2025 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | |||
| 2025 | 113614 | DISPENSA | HOSPEDAGEM EQUIPE ODONTOSESC - SETEMBRO - SJB | A ITALIANA RESTAURANTE E POUSADA EIRELI | 20.695.277/0001-93 | 08/10/2025 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | |||
| 2025 | 113948 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO PARA SESC REÚNE BRUSQUE | MIRAHTE EVENTOS E LOCACOES LTDA | 16.102.171/0001-61 | 09/10/2025 | 3.520,00 | 0,00 | 2.920,00 | |||
| 2025 | 114294 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA DE RECREAÇÃO PARA O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO DIA DAS CRINAÇAS QUE OCORRERÁ NO DIA 12/10/2025 | WELLINTON GOMES DE SOUZA | *.143.828-* | 10/10/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 114840 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0003-32 | 15/10/2025 | 3.742,50 | 0,00 | 3.718,05 | |||
| 2025 | 115070 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL NO EVENTO JORNADA DE FOGUETES 2025 SESC SÃO JOÃO BATISTA | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 22.739.613/0001-88 | 16/10/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
| 2025 | 115497 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CAFÉ COM PARCEIROS /SESC REUNE | TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | 11.649.466/0001-39 | 20/10/2025 | 708,96 | 0,00 | 708,95 | |||
| 2025 | 115908 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA ADAPTAÇÃO DE PORTAS NO RESTAURANTE PARA VENTILAÇÃO DOS COMPRESSORES. EM ANEXO ORÇAMENTO. OBSERVAÇÃO: REQUISIÇÃO ALTERADA DEVIDO ERRO NO GRUPO DE PAGAMENTO. | DM MOVEIS E CONTRUCOES LTDA | 20.758.425/0001-71 | 21/10/2025 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | |||
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