| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85380 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA O SESC ESCOLA JOINVILLE | POLO COM. DE REFRIGERACAO LTDA | 05.996.088/0001-67 | 07/03/2025 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||
| 2025 | 85704 | DISPENSA | MUSICO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA NA ESCOLA SESC. | CLOVIS REINALDO CAMARGO 43945660025 | 12.561.105/0001-07 | 10/03/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 86052 | DISPENSA | ÓLEO DE SOJA - GALÃO 18L ESPONJA DUPLA FACE | BALLESTEROS BALLESTEROS LTDA | 76.649.169/0003-09 | 12/03/2025 | 462,87 | 0,00 | 462,87 | |||
| 2025 | 86370 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SECADORES PARA MÃOS PARA SANITÁRIOS DE ALGUMAS ÁREAS COMUNS DO HOTEL SESC BLUMENAU | VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | 22.783.159/0001-62 | 14/03/2025 | 6.279,00 | 0,00 | 6.279,00 | |||
| 2025 | 86678 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ELÉTRICO DO HOTEL SESC CACUPÉ | TK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | 22.122.549/0001-91 | 18/03/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 87033 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA CAFÉ TREINAMENTO 22/03/25 | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | 19/03/2025 | 933,00 | 0,00 | 933,00 | |||
| 2025 | 87380 | DISPENSA | FERRAMENTAS GERAIS | OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 83.892.182/0001-80 | 22/03/2025 | 498,98 | 0,00 | 498,98 | |||
| 2025 | 87770 | DISPENSA | JOGO DE CORDA + ELÁSTICO JOGO ENGENHEIRO JOGO ANIMAIS CORDAS JOGO DE PANELINHAS | JOSIANE GONCALVES 05424183980 | 31.413.052/0001-13 | 26/03/2025 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | |||
| 2025 | 88181 | DISPENSA | LÂMPADAS | LOJA INSTALADORA LTDA | 52.201.353/0001-53 | 28/03/2025 | 374,00 | 0,00 | 374,00 | |||
| 2025 | 88606 | DISPENSA | COMPRA DE TONER COMP.HP CE505X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA | CASAS DO CANO LTDA | 75.893.826/0001-26 | 01/04/2025 | 164,10 | 0,00 | 164,10 | |||
| 2025 | 89042 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JOI MANUTENÇÃO DE CAMERA FRIA COMPLEMENTAR AO PEDIDO 87756 | INGO DE OLIVEIRA SPENGLER | 49.439.332/0001-66 | 03/04/2025 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |||
| 2025 | 89483 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PRA OS ATENDENTES-PRSLAG | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 07/04/2025 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | |||
| 2025 | 89803 | DISPENSA | FILME KODAK C/150 E-SPEED CARESTREAM - 1 UNIDADE | DENTAL PLUS LTDA EPP | 03.964.470/0001-63 | 08/04/2025 | 299,25 | 0,00 | 299,25 | |||
| 2025 | 90495 | DISPENSA | BORRACHA PARA CARIMBO | AIRTON PADILHA PEREIRA | 05.070.364/0001-61 | 14/04/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 90552 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MILHO PARA O PREJETO EDUCAÇÃO ALIMENTAR | VERDUREIRA CENTRAL LTDA | 11.349.889/0001-33 | 14/04/2025 | 62,91 | 0,00 | 62,91 | |||
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