| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103310 | DISPENSA | FANTASIA TIARA CANUDOS BALÃO PAPEL SULFITE VARETAS BAMBU | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | 23/07/2025 | 0 | 39,75 | 0,00 | 39,75 | ||
| 2025 | 103666 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA PARA CONFEITARIA DO RESTURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | VERONICE APARECIDA MACHADO MACEDO MELO | 46.456.720/0001-67 | 25/07/2025 | 0 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | ||
| 2025 | 104031 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE TORNEIRAS | ORIGINAL SOLUÇÕES COMERCIAL LTDA ME | 00.104.217/0001-41 | 29/07/2025 | 0 | 679,05 | 0,00 | 679,05 | ||
| 2025 | 104439 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPIS PARA COLABORADORES DO SERV. GERAIS DA UNIDADE - CCVR | RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | 01/08/2025 | 0 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | ||
| 2025 | 104832 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE ADAPTAÇÃO EM BASE DE RAIO X | 51.483.465 ELTON ADIR JASKOW | 51.483.465/0001-81 | 06/08/2025 | 0 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | ||
| 2025 | 105214 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA OS DIA DOS PAIS | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | 07/08/2025 | 0 | 119,85 | 0,00 | 119,85 | ||
| 2025 | 105684 | DISPENSA | AQUISIÇÃO INSUMOS MÁQUINA DE CAFÉ (PRAINHA E MUSEU) | KMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | 13/08/2025 | 0 | 6.860,00 | 0,00 | 6.860,00 | ||
| 2025 | 106102 | DISPENSA | ELEMENTO FILTRANTE | 27.923.352 VANESSA CARDOSO | 27.923.352/0001-75 | 14/08/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 106596 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | 19/08/2025 | 0 | 457,40 | 0,00 | 457,40 | ||
| 2025 | 107116 | DISPENSA | COMPRA DE ÓLEO ESSENCIAL PARA ATIVIDADES DE MASSOTERAPIA. - JOA. | SUBSTANCIA FARMACIA DE MANIP. HEMEOPATIA | 06.039.829/0001-84 | 22/08/2025 | 0 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | ||
| 2025 | 107664 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO - MAF | REFERENCIA TINTAS O CENTRO DAS TINTAS LTDA | 38.418.379/0001-27 | 27/08/2025 | 0 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | ||
| 2025 | 108260 | DISPENSA | MATERIAL DE INFORMATICA | MR ELECTRON LTDA | 10.319.920/0001-20 | 02/09/2025 | 0 | 483,30 | 0,00 | 483,30 | ||
| 2025 | 109377 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROJETORES/REFLETORES E ARANDELAS PARA A FACHADA DO MUSEU SESC FLORIANÓPOLIS | COMERCIAL STECANELA MATERIAIS ELETRICOS | 95.767.943/0002-31 | 09/09/2025 | 0 | 2.326,60 | 0,00 | 2.095,00 | ||
| 2025 | 110530 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA NO EVENTO SESC CIDADÃO DO BEM HORÁRIO: 15H AS 17H LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ARTHUR COSTA E SILVA BAIRRO SALETE/SMO | JANAINA ROGERIA BERNARDI SANTOS ( MEI) | 28.081.960/0001-42 | 17/09/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | PE 010/25 - 23 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 41.531,00 | 0,00 | 390,88 | ||
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