| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107656 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO LANCHE EDUCAÇÃO - CUR | ANA PAULA DEMETRIO VALIM ME | 13.361.246/0001-30 | 27/08/2025 | 0 | 1.345,00 | 0,00 | 1.345,00 | ||
| 2025 | 108247 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ASSESSORIA MOVIMENTO BRINCANTE MAFRA - SET/2025 | HOTEL CONFORT LTDA | 34.924.586/0001-00 | 01/09/2025 | 0 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | ||
| 2025 | 109356 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA PARA A ESCOLA DE ACESSORIOS DE USO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | EDVAN MACHADO DA CUNHA & CIA LTDA | 13.380.882/0001-00 | 09/09/2025 | 0 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
| 2025 | 111385 | DISPENSA | AÇÃO REALIZADA EM HOMENAGEM AO DIA DO CLIENTE, ONDE FOI CONVIDADA A CLIENTE MAIS ANTIGA DA UNIDADE. | FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA | 08.829.140/0001-89 | 23/09/2025 | 0 | 123,83 | 0,00 | 123,83 | ||
| 2025 | PE 010/25 - 16 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 258.120,00 | 0,00 | 35.562,80 | ||
| 2025 | 260/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA PARA O ESTACIONAMENTO DO DR, CONFORME TOC 2791/2025 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | 00.482.840/0001-38 | 11/08/2025 | 12 | 102.993,84 | 0,00 | 4.291,41 | ||
| 2025 | 85153 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NACIONAL - GRUPO GALPÃO - EM ATENÇÃO AO TOC 01081.01/2025 QUE CONTÉM A CORRESPONDÊNCIA DO SESC NACIONAL NÚMERO 0035/2025, REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 02/2023 (SESC, SENAC E MTUR) E O OFÍCIO Nº 43/2025/COEV/CGFET/DMEX/GSNPTUR DO MTUR, COM VALORES DE CACHÊS REFERENTES AO EVENTO MARATONA CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS 2025 | ASSOCIACAO GALPAO | 16.741.480/0001-81 | 05/03/2025 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | ||
| 2025 | 88091 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CONTADORA DE HISTÓRIA E OFICINEIRA PARA O EVENTO BIBLIOTECA DE BRINCAR: RIMA DO SESC PALHOÇA | 48.008.143 SARAH COSTA MOTTA | 48.008.143/0001-76 | 27/03/2025 | 0 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | ||
| 2025 | 91169 | INEXIGIBILIDADE | 3 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS + CUSTOS DE PRODUÇÃO - CUR | JAQUELINE SANTOS SILVEIRA | 46.812.875/0001-99 | 17/04/2025 | 0 | 4.304,60 | 0,00 | 4.304,60 | ||
| 2025 | 78854 | DISPENSA | CORANTE LIQUIDO AZUL | ROZELE MEDEIROS VOLPATO | 80.110.976/0001-56 | 14/01/2025 | 0 | 59,85 | 0,00 | 59,85 | ||
| 2025 | 97227 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO VISITA PARQUE AGUAÍ COM ALMOÇO (FORN. ÚNICO) - BCA | AGUAI SANTUARIO ECOLOGICO LTDA ME | 16.815.248/0001-40 | 09/06/2025 | 0 | 3.738,00 | 0,00 | 2.937,00 | ||
| 2025 | 79170 | DISPENSA | CREME DE LEITE | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0001-70 | 15/01/2025 | 0 | 293,79 | 0,00 | 293,79 | ||
| 2025 | 79352 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS | ANDRÉIA CADORE | *.978.229-* | 17/01/2025 | 0 | 789,48 | 0,00 | 789,48 | ||
| 2025 | 79548 | DISPENSA | CHAVEIRO | JEFFERSON SIFUENTES CHAVEIRO | 04.694.449/0001-58 | 20/01/2025 | 0 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | ||
| 2025 | 79859 | DISPENSA | SERVIÇO DE TERCEIRIZADO DE LIMPEZA PARA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 22/01/2025 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
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