| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96065 | DISPENSA | TOMADA DE BOMBA DE ESGOTO SANITARIO QUE SERÁ INSTALADA NA PAREDE PROXIMA AOS CARROS DO SESC. EM ANEXO OS ORÇAMENTOS | RCA PRESTADORA DE SERVIÇOS ELETRICOS MAN | 09.589.405/0001-81 | 29/05/2025 | 132,55 | 0,00 | 132,55 | |||
| 2025 | 96413 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES DO RESTAURANTE - JOI | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | 02/06/2025 | 1.804,90 | 0,00 | 1.804,90 | |||
| 2025 | 96722 | DISPENSA | REFORMA DE DRY WALL TETO STA CATARINA | DC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 35.788.183/0001-36 | 04/06/2025 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | |||
| 2025 | 97043 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTAZES A3, IMPRESSÃO COLORIADA A LASER PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 06/06/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 97388 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE QUICK MASSAGE PARA OS COLABORADORES DA UNIDADE | 60.581.660 ROSA HELENA NASGUEWITZ PLOTEGHER | 60.581.660/0001-35 | 10/06/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 97731 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA DO BUFFET PARA NUTRIÇÃO SESC BCA | B.C. SOLUCOES EM GASTRONOMIA LTDA | 49.488.169/0001-21 | 12/06/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |||
| 2025 | 98067 | DISPENSA | COMPRA DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SESC JOINVILLE | FR INDUSTRIA DE PAES E DISTRIBUIDORA DE | 34.843.770/0001-18 | 16/06/2025 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | |||
| 2025 | 98391 | DISPENSA | ESTOFADO PARA TROCADOR DE BEBE | REICHEL BRINQUEDOS LTDA | 85.179.463/0001-15 | 17/06/2025 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | |||
| 2025 | 98714 | DISPENSA | MATERIAL PARA EXECUÇÃO FESTA JUNINA UNIDADE SESC 2025 | BAZAR JARAGUA LTDA | 78.519.758/0001-28 | 20/06/2025 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | |||
| 2025 | 99032 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETES EXTERNO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 24/06/2025 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | |||
| 2025 | 99405 | DISPENSA | SERVIÇOS GERAIS E RECEPCIONISTA PARA EVENTO ENCONTRO DAS AMERICAS TURISMO SOCIAL - HSCAC | 58.328.370 MAYCON RONIELE FONTENELE MESQUITA | 58.328.370/0001-32 | 25/06/2025 | 5.063,88 | 0,00 | 5.063,88 | |||
| 2025 | 99781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SESC CHAPECÓ | MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 79.245.296/0001-60 | 27/06/2025 | 1.360,83 | 0,00 | 1.360,83 | |||
| 2025 | 100100 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. BEBIDAS. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 30/06/2025 | 2.058,00 | 0,00 | 2.037,42 | |||
| 2025 | 100441 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADE EM AULA | FLORICUTURA PLANTE VIDA | 24.398.544/0001-11 | 03/07/2025 | 997,50 | 0,00 | 997,50 | |||
| 2025 | 100769 | DISPENSA | ARGAMASSA FORRO PVC | MADECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 03.240.700/0001-41 | 04/07/2025 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |||
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