| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107103 | DISPENSA | ESCADA DE ALUMINIO | MJD COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 19.695.192/0001-26 | 22/08/2025 | 0 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | ||
| 2025 | 107655 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAME DEMISSIONAL DOS COLABORADORES - ANDERSON, ELIZABETE, DAIANA E CARLOS - URU | CLINICA MEDICA OLIVEIRA E SILVA LTDA | 47.043.783/0001-54 | 27/08/2025 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 108245 | DISPENSA | PARAFUSSO | MN COMERCIO DE PARAFUSSOS | 07.145.265/0005-50 | 01/09/2025 | 0 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | ||
| 2025 | 109354 | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ESCOLA | MARIA ZULMA MARCON SILVA - ME | 06.256.617/0001-59 | 09/09/2025 | 0 | 36,48 | 0,00 | 36,48 | ||
| 2025 | 110491 | DISPENSA | CAMISETAS | HOME OFFICE PERSONALIZADOS | 53.095.813/0001-79 | 17/09/2025 | 0 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | ||
| 2025 | PE 010/25 - 14 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 20.311,20 | 0,00 | 6.695,28 | ||
| 2025 | 80264 | INEXIGIBILIDADE | COMPLEMENTO CUSTOS DE PRODUÇÃO DO PEDIDO 079782 FEITO ANTERIORMENTE - GEC | 20.067.109 ANA PAULA DA SILVA | 20.067.109/0001-53 | 24/01/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 78269 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS OCUPACIONAIS - LAG | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | 08/01/2025 | 0 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | ||
| 2025 | 78451 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | KMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | 09/01/2025 | 0 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | ||
| 2025 | 78627 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANTENÇAO PREDIAL - URU | MACONSEL MATERIAIS CONSTRUÇÃO E ELTRIC.L | 75.823.542/0001-63 | 10/01/2025 | 0 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | ||
| 2025 | 93759 | INEXIGIBILIDADE | CACHÊ REFERENTE APRESENTAÇÃO PROJETO FESTIVAL DAS INFÂNCIAS S - XAN | VANDERLEI ELIESER BRANCO 01640195963 | 36.416.502/0001-45 | 13/05/2025 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 79002 | DISPENSA | REF A COMPRA DE PROTETOR SOLAR PARA COLABORADORES- CAN | FARMACIA MFA LTDA | 11.007.412/0001-70 | 14/01/2025 | 0 | 139,79 | 0,00 | 139,79 | ||
| 2025 | 100453 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FEIRA DE IDIOMAS - SJB | 53.643.127 BARBARA BISCARO | 53.643.127/0001-95 | 02/07/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 79351 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS | MAIARA BRUNA LUTZ | *.025.789-* | 17/01/2025 | 0 | 789,48 | 0,00 | 789,48 | ||
| 2025 | 79549 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PARA OS APARELHOS DA ACADEMIA | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | 21/01/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
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