| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96650 | DISPENSA | VELA AROMATICA DE PIPOCA | CONTAGIANTE PRESENTES CRIATIVOS LTDA | 30.111.115/0001-14 | 04/06/2025 | 0 | 49,99 | 0,00 | 49,99 | ||
| 2025 | 96988 | DISPENSA | CONSERTO COM SOLDA DE FERRAGENS DO PORTÃO EXTERNO. | ALEXANDRE FERREIRA ANSELMO ME | 20.716.525/0001-35 | 06/06/2025 | 0 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||
| 2025 | 97333 | DISPENSA | TRASLADO E GUIA DE TURISMO - EXCURSÃO PARA LAGES - CRI | LUCIMAR FATIMA DA SILVA MEI | 27.210.107/0001-10 | 10/06/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 97701 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FESTA, ESQUENTA JUNINO E OLIMPIADAS DO SESC RIO DO SUL | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 12/06/2025 | 0 | 626,50 | 0,00 | 615,50 | ||
| 2025 | 97989 | DISPENSA | TINTA GUACHE POTE 250 ML COR VERMELHO FOGO TINTA GUACHE COR AZUL CLARO. TINTA GUACHE POTE 250 ML COR MARROM. ARGILA ESCOLAR PCT 1 KG COR CLARA. KIT JOGO DE XADREZ. REFIL DE COLA QUENTE. | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 14/06/2025 | 0 | 86,14 | 0,00 | 86,14 | ||
| 2025 | 98382 | DISPENSA | PASSEIO EM 25/06 PARA ATENDER INSCRITOS NO EVENTO: ENCONTRO DAS AMÉRICAS - DR | GPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 18.959.755/0001-83 | 17/06/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 98672 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS | ALICE DEMARCO 07562396990 | 27.131.191/0001-87 | 20/06/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 98995 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE ILHÓS PARA COLOCAÇAO NO TECIDO UTILIZADO COMO FUNDO EM EVENTOS NA ESCOLA. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | COMERCIAL DE ARMARINHOS LINHA E PONTO LT | 83.066.142/0001-89 | 23/06/2025 | 0 | 110,50 | 0,00 | 42,50 | ||
| 2025 | 99377 | DISPENSA | ARTIGO DE DECORAÇAO BANDEIRINHA DE FESTA JUNINA. | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 25/06/2025 | 0 | 26,70 | 0,00 | 26,70 | ||
| 2025 | 99750 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ANTENAS PARA APARTAMENTOS - HSBL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0060-75 | 27/06/2025 | 0 | 284,70 | 0,00 | 284,70 | ||
| 2025 | 100071 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS | SAFIRA GAS E AGUA LTDA | 50.149.039/0001-43 | 30/06/2025 | 0 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | ||
| 2025 | 100428 | DISPENSA | CAMISETAS PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS - EMPRESA LICITADA NÃO ENTREGOU - GLA | JMM CONFECÇÕES LTDA | 48.796.844/0001-17 | 02/07/2025 | 0 | 3.912,06 | 0,00 | 3.912,06 | ||
| 2025 | 100765 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DE 10 REFLETORES DE LED NA FAIXADA DA UNIDADE DO SESC MAFRA | 54.879.060 CARLA PATRICIA LEAO | 54.879.060/0001-55 | 04/07/2025 | 0 | 2.206,81 | 0,00 | 2.206,81 | ||
| 2025 | 101114 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | FORTFER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN | 11.911.604/0001-06 | 08/07/2025 | 0 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||
| 2025 | 101469 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FÉRIAS - ITA | DENILSON SCHULUKEBIER | *.873.209-* | 09/07/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
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