| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80595 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ATORES - PROJETO FESTIVAL DE INFANCIAS - SBS | ASSOCIAÇÃO CIA CARAVANA | 18.351.105/0001-50 | 28/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 78296 | DISPENSA | MONITORIA SESC VERÃO - JDS | JEFFERSON SOARES DA ROCHA | *.405.159-* | 08/01/2025 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | |||
| 2025 | 78463 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAIS DO SESC CRICIÍMA | PREMEL MAT. ELETRICOS LTDA | 00.725.876/0007-90 | 09/01/2025 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | |||
| 2025 | 78634 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM - CAN | AUTO POSTO AVENIDA RRS LTDA | 05.202.041/0001-84 | 10/01/2025 | 129,40 | 0,00 | 129,40 | |||
| 2025 | 78862 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRA QUICK MASSAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELLI ME | 35.672.139/0001-66 | 14/01/2025 | 654,90 | 0,00 | 654,90 | |||
| 2025 | 97271 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA FESTA JUNINA - JOA | 47.992.103 WOLNI MARQUES MOREIRA | 47.992.103/0001-49 | 09/06/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 100293 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISITCAS - SONORA BRASIL - CONTRATO COM DN - GEC | LOUREIRO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | 22.982.778/0001-86 | 01/07/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||
| 2025 | 102716 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA ARTISTICA - PROJETO SESC DRAMATURGIAS - GEC | A.L.CISCATO & CIA LTDA | 27.437.952/0001-23 | 18/07/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 79485 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE CONSERTO DE PNEU DO CARRINHO DE TRANSPORTE - SJOA | EDINHO PNEUS | 06.031.861/0001-13 | 19/01/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 108474 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE BANDA PARA JANTAR DANÇANTE ENCONTRO 60+ - GEC | SANDRO RIBEIRO 00157263983 | 45.308.110/0001-53 | 03/09/2025 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | |||
| 2025 | 79836 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE VINILICO PARA REVITALIZAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO, SALA BELINGUE. HALL SUPERIOR DIO ELEVADOR E SALA DE AULA DO SESC LAGES | REIS RAMOS LTDA | 02.882.399/0001-07 | 22/01/2025 | 24.520,02 | 0,00 | 24.520,02 | |||
| 2025 | 79988 | DISPENSA | DISPLAY EM ACRÍLICO TRANSPARENTE NO TAMANHO A5, FORMATO T VERTICAL | VALTAZAR NIEDERLE 00477097901 | 23.914.076/0001-28 | 23/01/2025 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | |||
| 2025 | 80152 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO | EVERSON DOS SANTOS 78910447915 | 26.016.426/0001-27 | 23/01/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 80392 | DISPENSA | REFEIÇÕES E GUIA DE TURISMO GRUPO DO SESC RS - GLA | RAPHAEL DE CARVALHO PALMA FILHO 33789388 | 18.948.931/0001-81 | 27/01/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 80746 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS | 57.347.493 BRUNO DOS SANTOS CAMARGO | 57.347.493/0001-58 | 29/01/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
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