| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106167 | INEXIGIBILIDADE | MÍDIAS DIGITAIS PARA SERVIÇOS DA UNIDADE (TOC 06628.01/2025 ) - ARA | ADYEN DO BRASIL LTDA | 14.796.606/0001-90 | 15/08/2025 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 79856 | DISPENSA | MANUTENÇÃO NA CÂMARA RESFRIADA - APLICAÇÃO DE SOLDA E GÁS REFRIGERANTE. | CRN REFRIGERACAO LTDA | 42.922.271/0001-44 | 22/01/2025 | 0 | 950,49 | 0,00 | 950,49 | ||
| 2025 | 80201 | DISPENSA | LAVAÇÃO DO VEÍCULO DO SESC DA PRAINHA COMPLETA CONFORME PLACAS FASTBACK E FIORINA DE PLACAS, SXU 0H57, RYX 2E87, SXC 6A88 E RYH 7E10, TENDO EM VISTA QUE TODOS FORAM USADOS NO PROJETO SESC VERÃO QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 10 À 21/01/25 NA PRAIA DOS INGLESES. | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS WOLFF | 30.300.528/0001-47 | 24/01/2025 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 80538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VASO EM FIBRA DE VIDRO PARA AMBIENTAÇÃO DA NOVA ACADEMIA SESC GASPAR | MW DEPARTAMENTOS LTDA | 46.922.149/0001-29 | 28/01/2025 | 0 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | ||
| 2025 | 80927 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO E LIMPEZA E DESINFECÇAO DA CAIXA DAGUA - URU | SETA DEDETIZADORA LTDA | 33.314.308/0001-60 | 30/01/2025 | 0 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | ||
| 2025 | 81288 | DISPENSA | EXCURSÃO PASCOA BLUMENAU E POMERODE - SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | BAR E RESTAURANTE MAASS LTDA | 83.117.911/0001-20 | 03/02/2025 | 0 | 2.600,00 | 0,00 | 2.405,00 | ||
| 2025 | 81691 | DISPENSA | MATERIAIS DE PAPELARIA PARA TODAS AS AREAS SOLICITANTES PELA PLANILHA DE NECESSIDADES LOCAL | SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA | 80.945.280/0001-40 | 05/02/2025 | 0 | 693,95 | 0,00 | 693,95 | ||
| 2025 | 82335 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE UNIFORMES COLABORADORES NO CD - PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO - CD | LOJA DO GUARDA PO LTDA | 05.157.937/0002-70 | 11/02/2025 | 0 | 7.340,00 | 0,00 | 7.340,00 | ||
| 2025 | 82408 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS/LIMEZA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | NELSON RODRIGUES JUNIOR ME | 20.724.184/0001-40 | 11/02/2025 | 0 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | ||
| 2025 | 82740 | DISPENSA | AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO - LAG | PANIFICADORA IRMAOS BORSSATTO LTDA | 44.284.957/0001-82 | 13/02/2025 | 0 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | ||
| 2025 | 83063 | DISPENSA | FRETA PARA RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS DA ESCOLA SESC ESTREITO | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 17/02/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 83416 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | CERVEJARIA KAIROS LTDA | 14.663.134/0001-05 | 19/02/2025 | 0 | 1.935,00 | 0,00 | 1.935,00 | ||
| 2025 | 83737 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAVES/ COPIAS PARA AS SALAS DE GINASTICAS | LUIS ANTONIO DA ROSA | 30.904.301/0001-00 | 21/02/2025 | 0 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| 2025 | 84074 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAGES, BEIRAL E MURETA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - JSU | ORTIZ IMPERMEABILIZACAO LTDA | 30.937.802/0001-93 | 25/02/2025 | 0 | 4.766,85 | 0,00 | 4.766,85 | ||
| 2025 | 84419 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA DE GRELHAS PARA COZINHA DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | WILIAN NUNES 05389000919 | 38.277.793/0001-63 | 27/02/2025 | 0 | 2.499,00 | 0,00 | 2.499,00 | ||
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