| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99773 | DISPENSA | 3 - RESISTÊNCIA LORENZETTI 400-E 220 V 4000 W. | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | 27/06/2025 | 159,30 | 0,00 | 159,30 | |||
| 2025 | 100094 | DISPENSA | HOUVE A NESCESSIDADE DE COMPRA EMERGENCIAL NO DIA 28/06/2025 ( SABADO) DE SUCO DE UVA PARA O QUENTÃO E SACO DE LIXO PARA A FESTA JUNINA DE SÃO BENTO DO SUL,OS SACOS DE LIXO JA TINHAMOS COMPRADO NA VERBA DO CELEBRAÇÃO DO BRINCAR,POREM OS MESMOS FICARAM PARA O USO NA UNIDADE,ENTÃO ESSE QUE COMPRAMOS SERA COLOCADO NA VERBA DO INFRAISTRUTURA E OS SUCOS QUE SOBRARAM VÃO PARA A VERBA DO BRINCANDO NAS FERIAS POIS SERÃO USADOS NESSA ÁREA. | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 30/06/2025 | 340,69 | 0,00 | 340,69 | |||
| 2025 | 100436 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CONSERTO DE FORNO COMBINADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGUÁ | TIAGO MEDEIROS CARDOSO 07021849931 | 18.906.186/0001-08 | 02/07/2025 | 1.425,03 | 0,00 | 1.425,03 | |||
| 2025 | 100768 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO INTERVENÇÃO ARTISTICA - MUNDO A MESA | RENATA FORTES GAERTNER 34804579087 | 48.816.384/0001-41 | 04/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 101109 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA PO COFFE BREAK DO INTEGRA - SJB | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0088-93 | 07/07/2025 | 107,94 | 0,00 | 107,94 | |||
| 2025 | 101453 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOPE TIPO PILSEN PARA DEGUSTAÇÃO- DO EVENTO MUNDO A MESA DO RESTAURANTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/07/2025 NA UNIDADE. MUNDO A MESA - CULINÁRIA ALEMANHA | SANTO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 34.566.237/0001-56 | 09/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 101780 | DISPENSA | MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DOS REFLETORES PROJETO CONEXÃO SAÚDE | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 11/07/2025 | 328,07 | 0,00 | 328,07 | |||
| 2025 | 102147 | DISPENSA | INSENARAÇÃO DE DOCUMENTOS | GERHARDT & PELEGRINI LTDA | 82.156.977/0002-48 | 15/07/2025 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | |||
| 2025 | 102496 | DISPENSA | ÓLEO DE COCO | PANTAI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 17.474.451/0001-63 | 17/07/2025 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | |||
| 2025 | 102810 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE JULHO SESC SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 18/07/2025 | 112,27 | 0,00 | 112,27 | |||
| 2025 | 103228 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPIS PARA SERVIÇO GERAIS | RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | 22/07/2025 | 209,80 | 0,00 | 209,80 | |||
| 2025 | 103569 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA -PRSLAG. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 24/07/2025 | 978,60 | 0,00 | 978,60 | |||
| 2025 | 103911 | DISPENSA | REF A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO FAST BACK - CAN | 58.317.311 MIGUEL ANDREI LINKOWSKI | 58.317.311/0001-69 | 29/07/2025 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 104243 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL PARA CLÍNICA DE SAÚDE, POIS ESTA EM FALTA NO CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 31/07/2025 | 732,70 | 0,00 | 732,70 | |||
| 2025 | 104614 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DOS BOILERS DAS CABANAS - PRSLAG | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 05/08/2025 | 4.049,88 | 0,00 | 4.049,88 | |||
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