| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91639 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBA PNEUMATICA. | CAMPING CAÇA E PESCA DO TIO HIKE EIRELLI | 30.111.905/0001-08 | 24/04/2025 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | |||
| 2025 | 91980 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ARTISTAS PROJETO FESTIVAL DAS INFÂNCIAS - TUB | FEMA HOTEL LTDA | 04.263.016/0001-48 | 28/04/2025 | 1.447,00 | 0,00 | 1.447,00 | |||
| 2025 | 93233 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO / DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / CONTROLE DE PRAGAS / DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / CONTROLE DE PRAGAS | CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA ME | 20.015.143/0001-84 | 07/05/2025 | 756,00 | 0,00 | 747,00 | |||
| 2025 | 92721 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAMPADAS E SENSOR - SJB | SCHUTZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS | 31.781.881/0001-59 | 05/05/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 93110 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TOUCA PARA CAMAREIRAS QUE NÃO CONSTAM NO CD - PRSLAG | LOJA DO GUARDA PO LTDA - EPP | 05.157.937/0004-31 | 07/05/2025 | 467,40 | 0,00 | 467,40 | |||
| 2025 | 93515 | DISPENSA | CARGAS DE EXTINTORES DA UNIDADE, ACADEMIA E ESPAÇO DE CULTURA | CONTRA FOGO JUNG LTDA | 85.313.971/0001-44 | 09/05/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 93863 | DISPENSA | TONER BROTHER COMPATIVEL TN1000 - MASTERPRINT CASE P/ HD USB EXT. 2,5 USB 3.0 PRETO - C3TECH | INNO INFORMÁTICA LTDA (0001) | 01.004.788/0001-77 | 12/05/2025 | 132,59 | 0,00 | 132,59 | |||
| 2025 | 94262 | DISPENSA | EQUIPE: 1 ÁRBITRO CATEGORIA: VÔLEI ADULTO DATA: 17/05/2025 HORÁRIO: 13HRS AS 18:00HRS | LEONARDO WARELLA PEREIRA | 38.949.488/0001-70 | 14/05/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 94588 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ACADEMIA - HSBL | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - I | 78.515.624/0001-39 | 18/05/2025 | 245,10 | 0,00 | 245,10 | |||
| 2025 | 94926 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TORNEIRA COZINHA -SLCAÇ | GATTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 03.139.514/0002-00 | 21/05/2025 | 385,90 | 0,00 | 385,90 | |||
| 2025 | 95258 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | INNOVATEC FERRAGENS E ACABAMENTOS LTDA | 55.317.026/0001-50 | 26/05/2025 | 182,30 | 0,00 | 182,30 | |||
| 2025 | 95669 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 1 MÊS - CD. BEBIDAS | FRANK ROGERIO HOMEM ME | 36.660.021/0001-80 | 28/05/2025 | 4.068,00 | 0,00 | 4.068,00 | |||
| 2025 | 96063 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MICROÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO SANTA ROSA DE LIMA - LAG | THAISTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT | 03.627.770/0001-57 | 29/05/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 96377 | DISPENSA | SILICONE PU | JP COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 00.188.927/0001-05 | 02/06/2025 | 31,44 | 0,00 | 31,44 | |||
| 2025 | 96718 | DISPENSA | SOCORRISTA PARA EVENTO CAMINHADAS NA NATUREZA | TANIA DE BARROS OLIVEIRA 00333217870 | 45.686.736/0001-01 | 04/06/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
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