| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103282 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE - LAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 23/07/2025 | 0 | 214,20 | 0,00 | 214,20 | ||
| 2025 | 103644 | DISPENSA | ADESIVO TU DIX? DE RECORTE NA COR CINZA CHUMBO COM MEDIDAS 82X20CM, COM MÁSCARA DE PROTEÇÃO APLICADA NA ESCADA DO MUSEU MAIS MAÕ DE OBRA PARA COLOCAÇÃO. | RUPESTRE COMUNICACAO VISUAL | 05.779.287/0001-13 | 25/07/2025 | 0 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 2025 | 104086 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES-PRSLAG. | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 30/07/2025 | 0 | 682,70 | 0,00 | 682,70 | ||
| 2025 | 104417 | DISPENSA | TELHA | MOSCHETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERV | 85.213.353/0001-22 | 01/08/2025 | 0 | 73,99 | 0,00 | 73,99 | ||
| 2025 | 104808 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGEM DO DIA DOS PAIS | JPS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA | 32.207.148/0001-98 | 05/08/2025 | 0 | 516,45 | 0,00 | 516,45 | ||
| 2025 | 105191 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TACOS E BOLINHAS PARA REALIZAR A BRINCADEIRA (JOGO DE TACO) PROPOSTA NO PROJETO CELEBRAÇÃO DO BRINCAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INFÂNCIA 24/08 | DJALMO DAVI - EPP | 75.540.930/0001-37 | 07/08/2025 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | ||
| 2025 | 105653 | DISPENSA | ARRANJO FLORAL PARA INAUGURAÇÃO GASPAR | GI FLORES LTDA | 12.285.296/0001-13 | 12/08/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 106080 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA PLAQUINHAS ANIVERSARIO SESC - CUR | NEIVA DA CRUZ GERMINIANI | 47.925.393/0001-08 | 14/08/2025 | 0 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | ||
| 2025 | 106540 | DISPENSA | RETIRADA E COLOÇÃO DE SISTEMA DE FECHADURA ELETRICA DE SENHAS DO PORTÃO | PORTEC COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | 00.572.556/0001-52 | 19/08/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 107092 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA USO EM EVENTOS DA UNIDADE (PAINEL BACKDROP E ESTRUTURA DE METALON) SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | FLORIPAINEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04.540.600/0001-01 | 22/08/2025 | 0 | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 | ||
| 2025 | 107639 | DISPENSA | AQUISÇÃO DE ALMOÇO PARA CONSELHEIROS E DIRETORES REUNIÃO DO CONSELHO DO SESC GASPAR | THAY RESTAURANTE LTDA | 53.116.076/0001-43 | 27/08/2025 | 0 | 5.907,00 | 0,00 | 5.907,00 | ||
| 2025 | 108228 | DISPENSA | IMPRESSÃO | MAC SERVICOS E ATACADO LTDA | 05.160.220/0001-04 | 01/09/2025 | 0 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | ||
| 2025 | 109313 | DISPENSA | BISCOITO ARTESANAL | DINEIA PACHECO CUSTODIO | 40.376.574/0001-83 | 09/09/2025 | 0 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | ||
| 2025 | 110437 | DISPENSA | CARTAZES A3 | MOISES ROSA | 36.930.445/0001-18 | 16/09/2025 | 0 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | ||
| 2025 | PE 010/25 - 04 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 49.020,00 | 0,00 | 8.081,64 | ||
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