| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88132 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MUSICA AO VIVO PARA OS HÓSPEDES DO HOTEL SESC CACUPÉ | LEONARDO MARCHETTO BAPTISTA | 50.263.965/0001-45 | 28/03/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 91242 | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÃO DE HISTÓRIA + 1H OFICINA ARTÍSTICA PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR - ARA | ANA MARIA MANAUS TEIXEIRA 04812227909 | 31.202.158/0001-78 | 22/04/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 78854 | DISPENSA | CORANTE LIQUIDO AZUL | ROZELE MEDEIROS VOLPATO | 80.110.976/0001-56 | 14/01/2025 | 59,85 | 0,00 | 59,85 | |||
| 2025 | 97224 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL EM INGLES - FEIRA DE IDIOMAS - CHA | JA SOLUCOES EM VENDAS LTDA | 48.366.323/0001-20 | 09/06/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 100256 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTAS PARA SONORA BRASIL - CONTRATO PELO DN - GEC | MANOEL F. CORDEIRO LTDA | 40.639.568/0001-71 | 01/07/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 102696 | INEXIGIBILIDADE | ARGAMASSA ACIII | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | 18/07/2025 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | |||
| 2025 | 105382 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA BIBLIOTECA DE BRINCAR: APRESENTAÇÃO E OFICINA EM 13/09/25 - CAÇ | JAQUELINE SANTOS SILVEIRA | 46.812.875/0001-99 | 11/08/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 79682 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA O CLUBE DE JOGOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA | 80.945.280/0001-40 | 21/01/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 79833 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PÃO DE QUEIJO PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC RIO DO SUL | NATAN MOLINARI LTDA | 16.582.350/0001-43 | 22/01/2025 | 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 | |||
| 2025 | 114183 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE MÚSICOS SESC REÚNE MAFRA | JUCARA ANDRADE SANTOS | 46.925.322/0001-42 | 10/10/2025 | 3 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2025 | 80147 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE NHOQUE DEVIDO REAJUSTE DE PREÇO - SJOA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 23/01/2025 | 142,40 | 0,00 | 142,40 | |||
| 2025 | 120975 | INEXIGIBILIDADE | ITENS PARA SERVIÇO DE BORDO PASSEIODIA 28/11 JOAÇABA X CONCÓRDIA - JOA | PEDRO HENRIQUE CAVACCHIONI ORTIZ & CIA LTDA | 39.271.422/0001-37 | 26/11/2025 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | |||
| 2025 | 80728 | DISPENSA | SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE DA SALA DA GINASTICA INFANTIL E TAMBEM COLOCAÇAO DE FECHADURA DE DUAS GAVETAS NA CENTRAL DE RELACIONAMENTO. EM ANEXO ORÇAMENTO | 52.060.379 THAYNA GLEMBOWSKI DOS SANTOS | 52.060.379/0001-29 | 29/01/2025 | 500,00 | 0,00 | 464,00 | |||
| 2025 | 81051 | DISPENSA | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 31/01/2025 | 214,37 | 0,00 | 214,37 | |||
| 2025 | 81468 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AR CONDICIONADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 04/02/2025 | 2.016,98 | 0,00 | 2.016,98 | |||
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