| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88973 | DISPENSA | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PONTO | TIME PONTO E ACESSO LTDA | 47.891.086/0001-53 | 03/04/2025 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |||
| 2025 | 89411 | DISPENSA | REFLETOR EMERGENCIAL | SOULUMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 27.355.752/0001-21 | 07/04/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 89774 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO VIGENTE, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 09/04/2025 | 817,20 | 0,00 | 817,20 | |||
| 2025 | 90199 | DISPENSA | CONSERTO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PATRIMÔNIO Nº 103053 | WOLFGANG TEODORO HOLTRUP | 33.026.882/0001-13 | 10/04/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 90707 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53, 59 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFERENTE A ITENS QUE O FORNECEDOR SOS DISTRIBUIDORA SOLICITOU O REEQUILÍBRIO DE PREÇOS. DEVIDO NÃO HAVER TEMPO HÁBIL PARA ANÁLISE E POR SEREM CRÍTICOS, OS SEGUINTES ITENS FORAM REPASSADOS PARA OS FORNECEDORES CUJA AS MARCAS JÁ CONSTAM APROVADAS: - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR: REPASSADO PARA A COPAL COM A MARCA TODESCHINI - FARINHA DE ROSCA 5KG: REPASSADO PARA A COPAL COM A MARCA TOSCANA. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 15/04/2025 | 3.198,00 | 0,00 | 3.198,00 | |||
| 2025 | 90860 | DISPENSA | CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO | 35.666.801 RENATO TAVARES | 35.666.801/0001-75 | 15/04/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 91274 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA SALA DE JOGOS E CORREDOR DE ENTRADA DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS | 18.457.001/0001-25 | 23/04/2025 | 8.029,00 | 0,00 | 8.029,00 | |||
| 2025 | 91624 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO REFERENTE AOS 10.000 KM RODADOS DO SESC COMUNIDADE FORQUILHINHAS | TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 44.257.157/0001-72 | 24/04/2025 | 1.078,37 | 0,00 | 1.078,37 | |||
| 2025 | 91963 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO E PRIMEIROS SOCORROS - SJB | ANDRE LUIZ CONCEICAO 08180852903 | 39.250.241/0001-24 | 28/04/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 92321 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O DIA DO TRABALHADOR | M. N. BARBOSA LEMOS - ME | 05.869.462/0001-63 | 30/04/2025 | 523,00 | 0,00 | 523,00 | |||
| 2025 | 92705 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SERVIR OS LANCHES E ALMOÇOS DA EDUCAÇÃO | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 05/05/2025 | 157,30 | 0,00 | 107,40 | |||
| 2025 | 93089 | DISPENSA | SERVIÇO CONSERTO EQUIPAMENTO | EQUIPAMÓVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME | 09.450.945/0001-80 | 07/05/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 93496 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ( CHOCOLATE BATON) PARA ATIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BELLATO LTDA | 83.215.830/0002-44 | 08/05/2025 | 891,10 | 0,00 | 891,10 | |||
| 2025 | 93843 | DISPENSA | COMPRA GÁS GLP ESCOLA SESC JOINVILLE | JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 03.204.755/0001-04 | 12/05/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 94240 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO MATERIAL FESTIVAL DA NATAÇÃO SESC JOINVILLE | CELITO COPIAS LTDA | 02.292.798/0001-18 | 14/05/2025 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
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