| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99754 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA BANHEIRO AUDITÓRIO SALA VERDE VALE - HSBL | JOSE ROBERTO MAY ME - VIDRAÇARIA BLUMENG | 05.827.434/0001-83 | 27/06/2025 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | |||
| 2025 | 100069 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA - DR | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 30/06/2025 | 984,30 | 0,00 | 984,30 | |||
| 2025 | 100422 | DISPENSA | CAMISETAS PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS - EMPRESA LICITADA NÃO ENTREGOU - GLA | JMM CONFECÇÕES LTDA | 48.796.844/0001-17 | 02/07/2025 | 3.029,25 | 0,00 | 3.029,25 | |||
| 2025 | 100751 | DISPENSA | BALA FINI AMORAS 15G C/12 BARRA DE CEREAL NATURALE SABORES DIVERSOS | MARISSOL DURANTE - ME (DOCI FESTAS) | 95.850.442/0001-33 | 03/07/2025 | 102,40 | 0,00 | 102,40 | |||
| 2025 | 101091 | DISPENSA | AQUISSIÇÃO DE ITENS DE EPI PARA COZINHA ESCOLAR E MESA BRASIL | EPF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 26.085.578/0001-81 | 07/07/2025 | 100,20 | 0,00 | 100,20 | |||
| 2025 | 101438 | DISPENSA | MATRIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS | CIRURGICA TOMAZONI COM DE MAT MED HOSP.L | 08.792.337/0001-90 | 09/07/2025 | 379,00 | 0,00 | 379,00 | |||
| 2025 | 101756 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA FEIRA DE IDIOMAS | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 11/07/2025 | 54,44 | 0,00 | 54,44 | |||
| 2025 | 102130 | DISPENSA | MONITORES PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS (DE 21 A 25/07/25 E 28/07 A 01/08/25 10 DIAS) - PRA | 54.687.940 THIAGO NUNES FERREIRA | 54.687.940/0001-20 | 15/07/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 102475 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS - SJOA | TORTELLI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME | 06.300.125/0001-13 | 17/07/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 102784 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADES FINS | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 18/07/2025 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | |||
| 2025 | 103207 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREDIAL - RDS | BROCAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ | 83.193.482/0001-70 | 22/07/2025 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | |||
| 2025 | 103548 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E DE LARANJA PARA CAFÉ QUALIVIDA 22/07/2025 - JOA | CONFEITARIA KANTINHO KASEIRO | 02.215.059/0001-22 | 24/07/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 103887 | DISPENSA | FITA ANTIDERRAPANTE | FEMATEL COM DE FERRAGENS E MAT ELETRICOS | 02.988.564/0001-00 | 29/07/2025 | 103,30 | 0,00 | 103,30 | |||
| 2025 | 104230 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECREAÇÃO VOLTA ÀS AULAS CRIAR-SLCAÇ | 54.239.875 LOUISE DE BORBA | 54.239.875/0001-70 | 31/07/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 104592 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE VÍDEO MAKER PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC INGLESES | HENRIQUE DE MORAES VIEIRA 02770765019 | 38.021.013/0001-10 | 05/08/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
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