| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122598 | DISPENSA | COMPRA DE MERCADORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE - HSCAC | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | 05/12/2025 | 701,00 | 0,00 | 701,00 | |||
| 2025 | 123499 | DISPENSA | PAPEL CELOFANE – CORES DIVERSAS PAPEL CARTOLINA COLA EVA E ISOPOR 35GR ACRILEX ENVELOPE BRANCO 31X41 PAPEL CARTÃO | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 11/12/2025 | 851,00 | 0,00 | 851,00 | |||
| 2025 | PE 010/25 - 09 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 36.484,00 | 0,00 | 5.003,60 | ||
| 2025 | PG 033/2025 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SANEANTES) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | ABREU QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 85.252.633/0001-40 | 13/06/2025 | 12 | 219.888,00 | 0,00 | 74.823,00 | ||
| 2025 | 80713 | INEXIGIBILIDADE | CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES - CURSO PLANILHA DE CUSTOS PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DRH | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | 07.777.721/0001-51 | 29/01/2025 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | |||
| 2025 | 78268 | DISPENSA | SERVIÇO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA OS COLABORADORES-LAG | LABORATORIO PACHECO LTDA | 80.676.521/0001-00 | 08/01/2025 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |||
| 2025 | 78450 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO NOBREAK E AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O NOBREAK DO SESC LER TIJUCAS | EC ELETRÔNICA LTDA - EPP. | 00.255.722/0002-78 | 09/01/2025 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | |||
| 2025 | 78625 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO 2 TEMPO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - URU | BALDESSAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.749.960/0001-06 | 10/01/2025 | 186,45 | 0,00 | 186,45 | |||
| 2025 | 93717 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO COM REFEIÇÃO PASSEIO RURAL EM JARAGUA DO SUL DIA 31/05/2025 - ITA | 45.331.902 LETICIA CRISTINA BIZARRO BARBOSA | 45.331.902/0001-49 | 12/05/2025 | 2.438,45 | 0,00 | 2.438,45 | |||
| 2025 | 78992 | DISPENSA | PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS | ELETRO PEÇAS REAL LTDA | 80.955.818/0001-05 | 15/01/2025 | 182,90 | 0,00 | 182,90 | |||
| 2025 | 100209 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO - TURISMO PASSEIO A CASA ZATOR (RIO NEGRO) - JSU | FERNANDO ZATOR 08163064943 | 41.444.284/0001-92 | 01/07/2025 | 6.600,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 79320 | DISPENSA | MATERIAIS PARA OFICINAS PROJETO SESC VERÃO (BOLAS DE GUDE E BACIAS PLÁSTICO) | P.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - MUNDO | 07.339.424/0001-24 | 16/01/2025 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | |||
| 2025 | 79482 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO -SLCAÇ | JM EXTINTORES CACADOR LTDA | 22.827.746/0001-06 | 20/01/2025 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |||
| 2025 | 79658 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO DJ MALU - ARENA SESC VERÃO NO DIA 18/01/2025. | MARIA LUISA MOURAD HOFFMANN | 57.141.866/0001-30 | 22/01/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 79828 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 21/01/2025 | 959,40 | 0,00 | 959,40 | |||
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