| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79832 | DISPENSA | GÁS GLP | JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 03.204.755/0001-04 | 21/01/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 80167 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO. | JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERVICOS ELETR | 31.679.857/0001-03 | 23/01/2025 | 0 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | ||
| 2025 | 80579 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | TRAMONTINA SUL S/A | 93.514.180/0001-00 | 28/01/2025 | 0 | 2.657,81 | 0,00 | 2.657,81 | ||
| 2025 | 80892 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS E ENVELOPES - DRH | CIA DAS PLACAS LTDA | 08.631.950/0002-07 | 30/01/2025 | 0 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | ||
| 2025 | 81262 | DISPENSA | VENTILADOR DE PAREDE 60CM GRADE AÇO PRETO 220V | INSTAR MATERIAIS ELETRICOS CLIMATIZACAO | 22.288.967/0002-34 | 31/01/2025 | 0 | 639,80 | 0,00 | 639,80 | ||
| 2025 | 81660 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA O MESA BRASIL - EST. | KALY COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LT | 05.641.227/0001-30 | 05/02/2025 | 0 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | ||
| 2025 | 82018 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS CC 225, 226 E 227/23, SENDO ITENS QUE FINALIZARAM O SALDO, QUE FORAM CANCELADOS DEVIDO AUMENTO DE PREÇOS E RESULTARAM DESERTOS. PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. PARA TODOS OS ITENS, JÁ HÁ NOVOS PROCESSOS EM ANDAMENTO NA LICITAÇÃO. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 07/02/2025 | 0 | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 | ||
| 2025 | 82363 | DISPENSA | LAUDO RADIOMÉTRICO | SAFETY SOLUÇÃO EM RADIOPROTEÇÃO | 30.577.214/0001-96 | 11/02/2025 | 0 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | ||
| 2025 | 82699 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TRANSPORTE - ROTEIRO: CAIOBA COM ILHA DO MEL - DATA: 14 A 16/02/2025 - BCA | COLOMBI VIAGENS E TRANSPORTE EIRELI - ME | 21.980.116/0001-04 | 13/02/2025 | 0 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||
| 2025 | 83037 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLOR PARA PLANTIO COM A TURMA DO CRIAR SESC | AGROPECUARIA SILDRI LTDA | 07.930.082/0001-12 | 17/02/2025 | 0 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| 2025 | 83390 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA FRENTE DO SESC ESCOLA | NICOCCELI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | 01.164.947/0001-09 | 19/02/2025 | 0 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | ||
| 2025 | 83708 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TIMER DIGITAL TRILHO INDUSTRIAL 220V HORA/MIN/SEG DECORLUX | MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS | 32.835.648/0001-74 | 21/02/2025 | 0 | 104,75 | 0,00 | 104,75 | ||
| 2025 | 84049 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTRO ÁGUA COZINHA-SLÇAÇ | CEDRO SOLUÇÕES EM ÁGUA LTDA | 04.458.363/0001-26 | 25/02/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2025 | 84392 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, ITEM SEM LICITAÇÃO VIGENTE, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE, PROCESSO PARA CERCA DE 5 DIAS, ATÉ SAIR O PROCESSO MENSAL - HSBL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 27/02/2025 | 0 | 273,90 | 0,00 | 273,90 | ||
| 2025 | 84827 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA APARELHO VRF/VRV DO 02 ANDAR DO SESC ESCOLA JARAGUÁ DO SUL | CLEAN CLIMATIZAÇÃO LTDA | 08.111.426/0001-24 | 28/02/2025 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
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