| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120180 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 20/11/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 120760 | DISPENSA | SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA EM EQUIPAMENTO DA ACADEMIA | TORMEX USINAGEM DE PRECISÃO LTDA | 85.151.173/0001-63 | 25/11/2025 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |||
| 2025 | 121358 | DISPENSA | REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR PISCAS PEDIDO 119765 | LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA | 83.851.584/0001-36 | 27/11/2025 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | |||
| 2025 | 121869 | DISPENSA | CONTRATAÇAO ARTISTICA MUSICAL | 53.632.701 MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | 53.632.701/0001-00 | 02/12/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 122595 | DISPENSA | FONE DE OUVIDO | ALR INFO GROUP LTDA | 40.748.399/0001-08 | 05/12/2025 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | |||
| 2025 | 123479 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | MOISES ROSA | 36.930.445/0001-18 | 11/12/2025 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | |||
| 2025 | PE 010/25 - 08 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 324.520,00 | 0,00 | 74.547,48 | ||
| 2025 | CC 033/25 | CONCORRÊNCIA | AQUIAIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O PERÍODO DE 6 MESES | PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA | 35.372.552/0001-05 | 15/07/2025 | 6 | 339.279,05 | 0,00 | 143.297,74 | ||
| 2025 | 017/2025 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OZÔNIO PARA TRATAMENTO DA PISCINA - HSBL | JS TRATAMENTO DE AGUA EIRELI | 02.961.323/0001-77 | 30/01/2025 | 12 | 11.535,24 | 0,00 | 5.767,62 | ||
| 2025 | 84510 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO GRUPO QUINTETO S.A (QUINTETO SAMBAÍ) NA MARATONA CULTURAL 2025 EM FLORIANÓPOLIS -MTUR | QUINTETO SAMBA AI LTDA | 10.290.726/0001-60 | 27/02/2025 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |||
| 2025 | 78449 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO NOBREAK E AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O NOBREAK DO SESC LER TIJUCAS | EC ELETRÔNICA LTDA - EPP. | 00.255.722/0002-78 | 09/01/2025 | 1.503,60 | 0,00 | 1.503,60 | |||
| 2025 | 91112 | INEXIGIBILIDADE | 2 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS + CUSTOS DE PRODUÇÃO - LAG | CIRCO FLOR LTDA | 15.648.155/0001-06 | 17/04/2025 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 | |||
| 2025 | 78849 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRIMBO ( REFORMA) | MEGA BIRO CARIMBOS | 11.124.406/0001-00 | 13/01/2025 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | |||
| 2025 | 97015 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MUSICA AO VIVO PARA JUNHO NO BAR E CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | 60.056.589 RAFAEL VIEIRA SOARES | 60.056.589/0001-71 | 06/06/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 79154 | DISPENSA | REFERENTE AO QUALIVIDA DA SEMANA 12/01 Á 17/01/25 | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0029-06 | 16/01/2025 | 42,77 | 0,00 | 42,77 | |||
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