| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87355 | DISPENSA | CORDA | INACIO WALENDOWSKI IND COM LTDA | 83.444.968/0001-34 | 22/03/2025 | 158,37 | 0,00 | 158,37 | |||
| 2025 | 87746 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PARA UNIDADE - LAGU | MABEO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 18.005.270/0001-50 | 26/03/2025 | 941,60 | 0,00 | 941,60 | |||
| 2025 | 88152 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MIOLO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DE BANHEIRO DA ED. FUNDAMENTAL - JSU | NASATO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 72.100.381/0001-91 | 28/03/2025 | 91,93 | 0,00 | 91,93 | |||
| 2025 | 88624 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS PARA DIVERSAS AREAS - COM | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0007-89 | 01/04/2025 | 1.852,09 | 0,00 | 1.852,09 | |||
| 2025 | 89011 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE TURISMO PARA SÃO MARTINHO - LAG | TRANSPORTES CAPIVARI LTDA | 86.428.661/0001-38 | 03/04/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2025 | 89410 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL - JOI | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0006-63 | 04/04/2025 | 352,50 | 0,00 | 352,50 | |||
| 2025 | 89773 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM NÃO ATENDIDO PELO CD, PROCESSO PARA CERCA DE 5 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 09/04/2025 | 293,52 | 0,00 | 293,52 | |||
| 2025 | 90200 | DISPENSA | ABACATE TOMATE CEREJA | VERDUREIRA SABOR DA TERRA LTDA ME | 20.468.775/0001-01 | 10/04/2025 | 79,87 | 0,00 | 79,87 | |||
| 2025 | 90706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53, 59 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFERENTE A ITENS QUE O FORNECEDOR SOS DISTRIBUIDORA SOLICITOU O REEQUILÍBRIO DE PREÇOS. DEVIDO NÃO HAVER TEMPO HÁBIL PARA ANÁLISE E POR SEREM CRÍTICOS, OS SEGUINTES ITENS FORAM REPASSADOS PARA OS FORNECEDORES CUJA AS MARCAS JÁ CONSTAM APROVADAS: - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR: REPASSADO PARA A COPAL COM A MARCA TODESCHINI - FARINHA DE ROSCA 5KG: REPASSADO PARA A COPAL COM A MARCA TOSCANA. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 15/04/2025 | 7.723,00 | 0,00 | 7.723,00 | |||
| 2025 | 90858 | DISPENSA | CUCA E EMPADA | PANIFICADORA ZEN LTDA EPP | 81.799.728/0001-27 | 15/04/2025 | 118,35 | 0,00 | 118,35 | |||
| 2025 | 91226 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CHURRASQUEIRO PARA ATENDER AOS DOMINGOS NOS DIAS 4,11,18 E 25 DO MÊS DE MAIO/2025 DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MATEUS CARLOS DOS SANTOS | 42.062.833/0001-27 | 22/04/2025 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | |||
| 2025 | 91620 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EDUCAÇÃO NA QUADRA DE AREIA - SJB | M A S LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 04.862.889/0001-77 | 24/04/2025 | 144,95 | 0,00 | 144,95 | |||
| 2025 | 91960 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRETE DE TRANSPORTE | 60.452.021 CLEITON ASSIS BATISTA | 60.452.021/0001-70 | 28/04/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 92318 | DISPENSA | GARRAFA TERMICA | SUL CENTER EQUIPAMENTOS LTDA | 06.984.566/0001-81 | 30/04/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2025 | 92699 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO EQUIPAMENTO DA ACADEMIA | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | 05/05/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
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