| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85197 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE JOGOS ADAPTADOS PARA OS ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM- ESCOLA SESC EF SMO | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 05/03/2025 | 0 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | ||
| 2025 | 85543 | DISPENSA | AQUISIÇÃOD E CAIXAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA | 05.623.823/0001-97 | 07/03/2025 | 0 | 1.502,70 | 0,00 | 1.502,70 | ||
| 2025 | 85881 | DISPENSA | GANCHO DE TETO AUTO ADESIVO INOX 2PC CADA PCT - TIJ | LOJAS MILIUM LTDA (TIJUCAS) | 83.240.333/0040-21 | 11/03/2025 | 0 | 67,30 | 0,00 | 67,30 | ||
| 2025 | 86216 | DISPENSA | COMPRA DE SOBREMESAS PARA INTEGRA - TIJ | CASA DO PAO LTDA | 76.854.272/0001-10 | 13/03/2025 | 0 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | ||
| 2025 | 86518 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | IRMÃOS NOVAES COM.DERIV.CARNES | 06.787.939/0001-24 | 17/03/2025 | 0 | 7.470,00 | 0,00 | 7.470,00 | ||
| 2025 | 86848 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA CAMARIM DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROJETO REDE SESC DE TEATROS NO MÊS DE MARÇO. | CAFETERIA ROSSI E ZAMBAN LTDA | 36.772.955/0001-04 | 18/03/2025 | 0 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | ||
| 2025 | 87196 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FAIXA JATEADA COM A LOGO SESC PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,PARA COLOCAÇÃO EM PORTA DE DIVISORIA EM UMA NOVA SALA EM ANAEXO ORÇAMENTO,FORNECEDOR VENCEDOR ALVO VISUAL | ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA | 18.214.535/0001-20 | 21/03/2025 | 0 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ||
| 2025 | 87596 | DISPENSA | ÁGUA | SUPERMERCADOS ARCHER SA | 79.257.291/0011-20 | 24/03/2025 | 0 | 130,92 | 0,00 | 130,92 | ||
| 2025 | 87990 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAPA XADREZ PARA MANUTENÇÃO DO ASSOAÇHO DO VEICULO PLACA MKW 6815 DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | MARBE COM. E SERVIÇOS DE CARROCERIAS EIR | 25.533.799/0001-02 | 27/03/2025 | 0 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | ||
| 2025 | 88574 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MELIPONILCULTURA PARA MEDIAR OFICINA - PRSLAG | GERMANO GRAH | 57.821.635/0001-77 | 01/04/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 89707 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. BEBIDAS | CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 08/04/2025 | 0 | 4.644,00 | 0,00 | 4.644,00 | ||
| 2025 | 89253 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADOR - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 04/04/2025 | 0 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | ||
| 2025 | 89636 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESA (1) E CADEIRAS (4) - SJB | SQUARE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 16.646.567/0001-70 | 08/04/2025 | 0 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | ||
| 2025 | 90040 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS, MARMORES E JANELAS DA UNIDADE - SJB | VIDRACARIA SAO JOAO LTDA | 28.423.561/0001-12 | 09/04/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 90415 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LIMPEZA PARA EQUIPE SERVIÇOS GERAIS MATERIAL NÃO TEM DISPONÍVEL NO CD | DELIMPAR DISTRIBUIDORA LTDA | 34.906.558/0001-52 | 11/04/2025 | 0 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | ||
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