| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107588 | DISPENSA | REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE PEÇAS TROCADAS DA RC 390837 | DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LT | 07.456.008/0001-06 | 27/08/2025 | 0 | 256,80 | 0,00 | 256,80 | ||
| 2025 | 108186 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDES. ORÇAMENTOS REVALIDADOS MENSALMENTE CONFORME CONTATO COM FORNECEDORES. O PREÇO DO ITEM DO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR IDIONOR FAE REFERE-SE AO PREÇO DO PACOTE DO ITEM COM 2,6KG, DESTA FORMA, O PREÇO DO KG É DE R$ 7,80 - HSBL | IDIONOR FAE & CIA LTDA | 82.883.091/0001-15 | 01/09/2025 | 0 | 689,52 | 0,00 | 689,52 | ||
| 2025 | 109235 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO CONEXÃO SAÚDE - JOA | SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ E CIA LTDA | 37.373.838/0001-30 | 08/09/2025 | 0 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | ||
| 2025 | 110350 | DISPENSA | MONITORIA | 50.998.853 DANIELA DOS SANTOS ARMENIO | 50.998.853/0001-32 | 16/09/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 112582 | DISPENSA | ALFAIATARIA | TATIANA BATISTA AMARO 84264446953 | 46.938.443/0001-29 | 01/10/2025 | 0 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | ||
| 2025 | CC 010/25 - 19 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS, OVINO E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA E RDS. | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 22/04/2025 | 12 | 146.744,00 | 146.744,00 | 26.484,65 | ||
| 2025 | CC 042/25 - 2 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS PARA UNIDADES DO SESC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 25/08/2025 | 12 | 62.748,00 | 0,00 | 1.045,73 | ||
| 2025 | 84097 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO RECEPTIVO ROTEIRO: COLHEITA DA MAÇÃ E PÊRA EM SÃO JOAQUIM - 16 A 18/03 BLU | LUCIMAR FATIMA DA SILVA MEI | 27.210.107/0001-10 | 25/02/2025 | 1 | 1.584,00 | 0,00 | 1.404,00 | ||
| 2025 | 78432 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADURAS EM BANHEIROS - JOA | ESQUADRIAS ANTOVIL LTDA | 79.512.224/0001-32 | 09/01/2025 | 0 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | ||
| 2025 | 78615 | DISPENSA | TROCA DE ALMOFADAS DE CARIMBOS ESCOLA SESC- SMO | RAFAEL LEONARDO TREIN 06275811960 | 36.659.149/0001-24 | 13/01/2025 | 0 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| 2025 | 93563 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA ARTISTICA - TREINAMENTO INTERNO - RELACIONAMENTO CLIENTES - DCM | 44.205.414 SEBASTIAN VILLAR | 44.205.414/0001-22 | 09/05/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 96805 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRA SESC REUNE - BRU | MIKARLA FREITAS MENTORIA, PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA | 33.062.113/0001-70 | 05/06/2025 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 100220 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - CURSO DE TEATRO - PRA | ASSOCIACAO CULTURAL ACAO ZUMBI | 07.350.342/0001-80 | 01/07/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 79334 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO SESC VERAO - CAN | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 03.777.341/0076-83 | 16/01/2025 | 0 | 195,84 | 0,00 | 195,84 | ||
| 2025 | 79522 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS EDIÇÃO VERÃO 2025 - PAL | HOSANA DA SILVA PEREIRA | *.742.998-* | 20/01/2025 | 0 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | ||
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