| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101509 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA AMBIENTAÇÃO DO SESC GASPAR | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE | 01.438.784/0044-37 | 09/07/2025 | 0 | 175,80 | 0,00 | 175,80 | ||
| 2025 | 101753 | DISPENSA | AFERIÇÃO/AFERICÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA BALANÇA TOLEDO PRIX 3/AFERICAO E MÃO DE OBRA | 79.685.525 JOYCE ADRIANA SOARES | 79.685.525/0001-68 | 13/07/2025 | 0 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | ||
| 2025 | 102137 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO MONITORES BRINCANDO NAS FÉRIAS - EDIÇÃO INVERNO - SBS | DANIELI MILKIEWICZ GUEDES | *.565.379-* | 15/07/2025 | 0 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||
| 2025 | 104786 | DISPENSA | COFFEE BREAK PARA FESTIVAL DE VIOLÕES - JOI | JANARA COMERCIO DE SALGADINHOS E DOCES L | 10.277.920/0001-05 | 05/08/2025 | 0 | 519,20 | 0,00 | 519,20 | ||
| 2025 | 103026 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS | ISAEL ALVES DE BARROS | 18.020.804/0001-18 | 21/07/2025 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | ||
| 2025 | 103253 | DISPENSA | PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0036-45 | 22/07/2025 | 0 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | ||
| 2025 | 103614 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD | 02.477.571/0001-47 | 24/07/2025 | 0 | 2.081,40 | 0,00 | 1.889,40 | ||
| 2025 | 103992 | DISPENSA | LAUDO AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA - LAGUNA TURIST HOTEL | AVALIA-SP - AVALIACAO DE IMOVEIS SAO PAULO LTDA | 49.943.957/0001-60 | 29/07/2025 | 1 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||
| 2025 | 104386 | DISPENSA | PARAFUSO - NIVELADOR - ALVENARIT | FERRAGEM XANXERÊ LTDA EPP | 05.377.159/0001-43 | 01/08/2025 | 0 | 132,02 | 0,00 | 132,02 | ||
| 2025 | 104782 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE APOSTILA | PROSA E VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 83.191.825/0001-68 | 05/08/2025 | 0 | 556,60 | 0,00 | 556,60 | ||
| 2025 | 105166 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS PARA COFFEE BREAK PARA MOSTRA FOTOGRÁFICA DO PROJETO SESSENTA RETRATOS | DELICIAS DA GRAZZI LTDA - ME | 05.571.897/0001-27 | 08/08/2025 | 0 | 586,00 | 0,00 | 586,00 | ||
| 2025 | 105585 | DISPENSA | PEÇAS PARA CONSERTO MAQUINA DE CAFÉ DO 2º ANDAR - DR | KMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | 12/08/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 106033 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE QUINA PARA OS ARMÁRIOS DA CRECHE - SESC JOI | LOJAO DA BORRACHA LTDA - EPP | 85.181.709/0002-74 | 14/08/2025 | 0 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | ||
| 2025 | 106506 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | TIMONEIRO DIST DE ALIMENTOS LTDA ITAJAI | 85.266.005/0001-13 | 19/08/2025 | 0 | 824,48 | 0,00 | 824,48 | ||
| 2025 | 107031 | DISPENSA | COMPRA DE CHAVES E CARIMBO PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOTEL | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 22/08/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
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