| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107099 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA ATENDER AÇÃO EDUCATIVA MESA BRASIL - DR | MOVA EMBALAGENS LTDA | 13.702.101/0001-56 | 25/08/2025 | 772,74 | 0,00 | 772,74 | |||
| 2025 | 107461 | DISPENSA | SERV. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA | L.N.G LTDA | 04.222.838/0002-61 | 26/08/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | 107819 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O PROJETO SESSENTA RETRATOS - SJB | PANIFICADORA E CONFEITARIA DUAS MENINAS LTDA | 08.777.728/0001-36 | 28/08/2025 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | |||
| 2025 | 108148 | DISPENSA | RELÓGIO CONTROL ID BIO+PROX, SÉRIE 00014003730002161-PATRIMÔNIO 97293, OS 10361. LIMÉZA GERAL, TROCA DO LACRE, PILHA, SENSOR DO PAPEL E TESTES. | HAGATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.139.028/0001-60 | 01/09/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 108497 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | JANAINA BRAGANCA GONCALVES | 62.120.566/0001-04 | 03/09/2025 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | |||
| 2025 | 108875 | DISPENSA | BOLO ANIVERSARIO SESC COM DECORAÇÃO SOLICITADA | BISCOITOS BAUERMANN LTDA | 00.791.532/0001-94 | 05/09/2025 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | |||
| 2025 | 109232 | DISPENSA | COLA PARA TECIDO PEGAMIL DE TUBO NOVELO DE LÃ ALICE, 100 GRAMAS COR BRANCA | RITA DE CASSIA CARDOSO ARMARINHO | 03.691.436/0001-62 | 08/09/2025 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | |||
| 2025 | 109566 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO MESTRE DE CERIMONIAS | LUCAS BERNARDI BETIOLO | 32.442.530/0001-86 | 10/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 109912 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O PASSEIO DE ESTUDOS AO SITIO 5 PASSOS QUE SERA DIA 03/10 SESC SÃO BENTO DO SUL | JORLI TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 21.442.521/0001-79 | 11/09/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 110223 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA SERVIÇO DE BORDO EM EXCURSÃO DO TURISMO SOCIAL - LAG | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 15/09/2025 | 29,98 | 0,00 | 29,98 | |||
| 2025 | 110578 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 3 POLTRONAS PARA SALA DA GERENCIA - CHA | CHAPECO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTD | 74.088.485/0001-53 | 17/09/2025 | 4.647,00 | 0,00 | 4.647,00 | |||
| 2025 | 110942 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLA - SJB | ENCONTREY EMBALAGENS LTDA | 17.156.093/0001-40 | 19/09/2025 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |||
| 2025 | 111437 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BRU. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 23/09/2025 | 1.837,70 | 0,00 | 875,26 | |||
| 2025 | 111810 | DISPENSA | ACCESS POINTS (UNIFI U6 PRO) PARA MELHORIA DA REDE WIFI - CON | TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA | 08.606.542/0001-14 | 25/09/2025 | 27.628,04 | 0,00 | 27.628,04 | |||
| 2025 | 112161 | DISPENSA | MATERIAL PARA REPARO EM PORTAS DAS SALAS DA EDUCAÇÃO | ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHLICHTING LTDA | 02.410.957/0001-31 | 29/09/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
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