| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118127 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE ESPELHOS NA SALA DO PILATES E VESTIARIOS DO SESC SÃO JOSÉ | ANGELA FERREIRA SILVEIRA ME | 05.948.842/0001-93 | 06/11/2025 | 7.321,10 | 0,00 | 7.321,10 | |||
| 2025 | 118499 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ONIBUS TIPO EXECUTIVO PARA ATENDER PASSEIO PLURAL TURISMO SOCIAL - TUBARÃO | LLF AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24.240.888/0001-06 | 10/11/2025 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | |||
| 2025 | 118909 | DISPENSA | FITA 2MM CORDAO COR 203 OURO SAE002 10M | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 12/11/2025 | 15,30 | 0,00 | 15,30 | |||
| 2025 | 119337 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - MAF | WECK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.261.840/0001-97 | 14/11/2025 | 62,90 | 0,00 | 62,90 | |||
| 2025 | 119743 | DISPENSA | 02 HOSPEDAGENS, PARA ATORES DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA MOSTRA ARTE E CULTURA DATA DE ENTRADA 03/12/2025 DATA DE SAÍDA 04/12/2025 LOCAL SÃO MIGUEL DO OESTE | HOTEL SOLARIS LTDA | 80.487.960/0001-67 | 18/11/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 120173 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECREAÇÃO E ATIVIDADE COM CAVALOS BNF - SLCAÇ | ARIZOLI BRUM DE CAMPOS 94280231087 | 11.970.626/0001-47 | 19/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 120777 | DISPENSA | COMPRA DE AÇAI PARA PARTICIPANTES DOS TIMES DE VÔLEI E FUTEBOL QUE OCCOREM NAS SEXTAS FEIRAS NO GINÁSIO, CONFORME CRONÔGRAMA PROJETO QUALIVIDA SESC JOINVILLE | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | 25/11/2025 | 997,50 | 0,00 | 997,50 | |||
| 2025 | 121351 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VALVULA E BOMBA PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DO SESC ESCOLA SÃO MIGUEL DO OESTE | COMIN COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | 06.098.178/0001-01 | 27/11/2025 | 2.347,00 | 0,00 | 2.347,00 | |||
| 2025 | 121861 | DISPENSA | BACON | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 02/12/2025 | 262,10 | 0,00 | 262,10 | |||
| 2025 | 122581 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA, MARCAÇÃO E PINTURA DE SETAS DE ENTRADA E SAÍDA NOS PORTÕES DO ESTACIONAMENTO DO SESC ESTREITO | RAMON DIEGO LAGOS DE SOUZA 05924038904 | 24.532.003/0001-34 | 05/12/2025 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | |||
| 2025 | 123445 | DISPENSA | SERV. MANUTENÇÃO DE ASPIRADOR | RENOMAQ ELETRO MECANICA LTDA | 00.399.704/0001-89 | 11/12/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | PE 010/25 - 03 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 70.845,00 | 0,00 | 39.615,75 | ||
| 2025 | 95379 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO RECREATIVO PARA O LAZER NOS MEIO DE HOSPEDAGEM (POUSADA/HOTEL BLUMENAU E CACUPÉ) | HIVE CORPORATION LTDA | 53.636.157/0001-74 | 26/05/2025 | 6.805,33 | 0,00 | 6.805,33 | |||
| 2025 | 109142 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE PALCO PARA ESPETÁCULO CIÊNCIA EM SHOW, CONFORME TOC 5345/2025 | J2 MERCANTIL LTDA | 26.114.370/0001-43 | 08/09/2025 | 25.690,00 | 0,00 | 25.690,00 | |||
| 2025 | 78264 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS | HX COMUNICACAO VISUAL LTDA | 53.093.060/0001-62 | 08/01/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
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