| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PE 010/25 - 02 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 129.030,00 | 0,00 | 62.263,92 | ||
| 2025 | 95378 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO RECREATIVO PARA O LAZER NOS MEIO DE HOSPEDAGEM (POUSADA/HOTEL BLUMENAU E CACUPÉ) | HIVE CORPORATION LTDA | 53.636.157/0001-74 | 26/05/2025 | 6.805,33 | 0,00 | 6.805,33 | |||
| 2025 | 80534 | INEXIGIBILIDADE | ESCRITA DE CRONICA - LIVRO CONGRESSO SESC DE SUSTENTABILIDADE - GEC | EDUCATIVA CURSOS E PALESTRAS LTDA | 02.389.262/0001-15 | 28/01/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 84371 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE TROCA DAS BATERIAS DOS NOBREAKS DA ED INFANTIL E ACADEMIA DO SESC ESTREITO | EC ELETRÔNICA LTDA - EPP. | 00.255.722/0002-78 | 26/02/2025 | 4.276,00 | 0,00 | 4.276,00 | |||
| 2025 | 78445 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GRADE PARA VALETA PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | OLIVEIRA ESQUADRIAS DE FERRO LTDA | 40.182.151/0001-22 | 09/01/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 91057 | INEXIGIBILIDADE | MEDIAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PENSAMENTO GIRATÓRIO - CRI | GRUPO CIRANDELA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 33.884.176/0001-02 | 16/04/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 93702 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS PELO PROJETO FESTIVAL DAS INFÂNCIAS - RDS | ANA PAULA GRIGOLI | 18.866.281/0001-25 | 12/05/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 78999 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO BRINCANDO NAS FÉRIAS - CAN | DO ALLE DOCES E EMBALAGENS EIRELI | 30.974.617/0001-79 | 14/01/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 100166 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PARA PROJETO SONORA BRASIL - CONTRATO FEITO PELO DN EM ANEXO - GEC | MARCELA DE OLIVEIRA RODRIGUES PRODUÇÕES | 42.225.713/0001-01 | 01/07/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |||
| 2025 | 79318 | DISPENSA | NECESSIDADE DE RECONTRUÇÃO NO BANCO DO SIMULADOR DE REMO INDOOR COM REVESTIMENTO EM SINTETICO PRETO CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | REVEST CAR ESTOFARIA AUTOMOTIVA | 20.386.588/0001-70 | 17/01/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 105233 | INEXIGIBILIDADE | PASSEIO COM ALMOÇO NA VINICULA TREVISOL PARA ROTEIRO: ENCANTOS DO SUL EM 31/08/2025 - BCA | 50.971.740 EDNEIA MACHADO DOS SANTOS TREVISOL | 50.971.740/0001-43 | 08/08/2025 | 3.320,00 | 0,00 | 2.739,00 | |||
| 2025 | 79654 | DISPENSA | LAVAÇÃO VEICULO-RDS | ANTONIO CARDOZO DA SILVA LAVAÇÃO ME | 18.098.235/0001-23 | 20/01/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 79909 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL - BCA | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | 22/01/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 79969 | DISPENSA | COMPRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO PARA CONFEITARIA-PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 22/01/2025 | 955,75 | 0,00 | 955,75 | |||
| 2025 | 80133 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA A COZINHA DA EDUCAÇÃO DO SESC LAGES | COPA ENERGIA S.A. | 03.237.583/0081-41 | 23/01/2025 | 2.639,21 | 0,00 | 2.639,21 | |||
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