| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE ECOBAGS-RDS | TERFILL COMERCIO ATACADISTA ARTIGOS ARMA | 81.332.330/0001-86 | 02/06/2025 | 0 | 581,32 | 0,00 | 581,32 | ||
| 2025 | 96603 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE ADESIVO NA SALA DE IDIOMAS, ADESIVO IMPRESSO DIGITAL COM RECORTE ELETRONICO, EM ANEXO ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESFLEGAR REQUISIÇÃO | AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | 03/06/2025 | 0 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | ||
| 2025 | 97038 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA FESTA JUNINA (PEDIDO CONSIGNADO) - MAF | SALETE GROSSKOPF WERKA EIRELI | 83.137.448/0002-60 | 07/06/2025 | 0 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | ||
| 2025 | 97285 | DISPENSA | MATERIAL DECORAÇÃO | COSME COMERCIO LTDA | 00.958.375/0001-69 | 10/06/2025 | 0 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | ||
| 2025 | 97645 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA,EMERGENCIAL ESTAMOS COM UMA COLABORADORA AFASTADA E OUTRA DE ATESTADO,ESTA CONTRATAÇÃO SERVIRA PARA MANTERMOS A UNIDADE EM ORDEM,EM ANEXO ORÇAMENTO DE EMPRESA QUE NOS ATENDE TODOS DIAS E ACEITA NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO. | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 11/06/2025 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | ||
| 2025 | 97952 | DISPENSA | SACO DE PAPEL KRAFT | RKM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 85.272.912/0002-56 | 13/06/2025 | 0 | 47,25 | 0,00 | 47,25 | ||
| 2025 | 98314 | DISPENSA | AQUISIÇÃO INSUMOS RESTAURANTE(ITENS SEM LICICITAÇÃO) - PRA | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 17/06/2025 | 0 | 778,80 | 0,00 | 778,80 | ||
| 2025 | 98626 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 83.744.904/0001-59 | 18/06/2025 | 0 | 229,17 | 0,00 | 229,17 | ||
| 2025 | 98960 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO, REVISÃO E CONSERTO DE LAMPADA DO CAMINHÃO - LAG | BREITKOPF CAMINHÕES LTDA | 82.713.843/0005-23 | 23/06/2025 | 0 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | ||
| 2025 | 99333 | DISPENSA | SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RALO E CONSERTO EM VASO SANITÁRIO - JOA | TERCILIO FERREIRA BRANDÃO MEI | 13.325.479/0001-88 | 25/06/2025 | 0 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | ||
| 2025 | 101297 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DA LAVADORA ELETROLUX LAC 16 - SJOA | 60.727.919 ALEX MARQUELLER MORAES COSTA | 60.727.919/0001-03 | 08/07/2025 | 0 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | ||
| 2025 | 100027 | DISPENSA | MINI SUCULENTAS | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (CRICIUMA) | 83.261.420/0010-40 | 30/06/2025 | 0 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | ||
| 2025 | 100394 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMINAS/ DISCO DE CORTE DE LEGUMES PARA MULTIPROCESSADOR DO SESC TUBARÃO | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | 02/07/2025 | 0 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | ||
| 2025 | 100737 | DISPENSA | SACO TRANSPARENTE DEC. 15X22 PCT C/ 50 GALA FITILHO CORES ROLO (1BRANCO 1AZUL ROYAL 1VERMELHO 1 AMARELO) CONTACT CORES - METRO (2M AZUL ROYAL 2MT VERMELHO 2MT AMARELO 2MT VERDE BANDEIRA) CONTACT TRANSPARENTE - METRO FITA ADESIVA MARROM PAPEL 38X10 SCOTCH 3M | LIVRARIA DOMEK EIRELI | 17.246.830/0001-04 | 03/07/2025 | 0 | 228,40 | 0,00 | 228,40 | ||
| 2025 | 101075 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS | SETOR 1 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 85.396.638/0001-46 | 07/07/2025 | 0 | 443,01 | 0,00 | 443,01 | ||
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