| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96261 | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE QUADRO DE MADEIRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | MARLI RADDATZ 90260120987 | 32.397.877/0001-54 | 02/06/2025 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 96602 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEÇÃO REFERENTE A REPAROS DE VAZAMENTO DE AGUA NA UNIDADE SESC - CAN | PLANEJA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇ | 15.051.688/0001-06 | 04/06/2025 | 0 | 155,12 | 0,00 | 155,12 | ||
| 2025 | 97037 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA FESTA JUNINA (PEDIDO CONSIGNADO) - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 06/06/2025 | 0 | 779,50 | 0,00 | 439,90 | ||
| 2025 | 97288 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA CLÍNICA DE SAÚDE. EMERGENCIAL | RCS COMERCIO DE EQUIP. ODONTO E SERVIÇOS | 04.383.891/0001-63 | 09/06/2025 | 0 | 966,77 | 0,00 | 966,77 | ||
| 2025 | 97646 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA A PROGRAMAÇÃO QUALIVIDA DO MÊS DE JUNHO, QUE SERÁ SERVIDO AOS COLABORADORES - ARA | CAFETERIA DELICIAS DA VO TONINHA LTDA | 27.499.013/0001-03 | 11/06/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 97971 | DISPENSA | COMUNICAÇÃO VISUAL E AMBIENTAÇÃO - SESC GASPAR | FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 76.578.210/0001-23 | 16/06/2025 | 0 | 27.700,00 | 0,00 | 26.820,00 | ||
| 2025 | 98313 | DISPENSA | AQUISIÇÃO INSUMOS RESTAURANTE(ITENS SEM LICICITAÇÃO) - PRA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 17/06/2025 | 0 | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | ||
| 2025 | 98624 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO PARA FESTA JUNINA - ITA | PANIFICADORA LISBOA LTDA - ME | 14.579.465/0001-53 | 18/06/2025 | 0 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | ||
| 2025 | 98959 | DISPENSA | TRANSPORTE DE ACERVO DO SESC PARA O TEATRO MUNICIPAL EM 24/06 - ITA | JUAN RODOLFO SCHNAIDER | 27.604.640/0001-67 | 23/06/2025 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | ||
| 2025 | 99332 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL MASSA PARA PASTEL, PRODUÇÃO FESTA JUNINA. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 25/06/2025 | 0 | 544,80 | 0,00 | 544,80 | ||
| 2025 | 99697 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFEIÇÕES ROTEIRO FESTIVAL VOLEI CÂMBIO JOINVILLE - TIJ | MCM RESTAURANTE LTDA | 03.438.217/0001-76 | 26/06/2025 | 0 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | ||
| 2025 | 100025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITENS PARA USO NA REVENDA E JANTAR DO RESTAURANTE. AQUISIÇÃO DE VINHOS E BEBIDA DESTILADA PARA REVENDA DEVIDO A EVENTOS NO HOTEL. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA USO NO JANTAR COLONIAL DO RESTAURANTE. COMPRA DE LIMÃO E LARANJA PARA UTILIZAÇÃO EM DRINKS A PEDIDO DOS CLIENTES - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 30/06/2025 | 0 | 263,90 | 0,00 | 263,90 | ||
| 2025 | 100393 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMINAS/ DISCO DE CORTE DE LEGUMES PARA MULTIPROCESSADOR DO SESC TUBARÃO | LEGOX LTDA | 03.447.037/0001-50 | 02/07/2025 | 0 | 889,80 | 0,00 | 889,80 | ||
| 2025 | 100736 | DISPENSA | SACO TRANSPARENTE DEC. 15X22 PCT C/ 50 GALA FITILHO CORES ROLO (1BRANCO 1AZUL ROYAL 1VERMELHO 1 AMARELO) CONTACT CORES - METRO (2M AZUL ROYAL 2MT VERMELHO 2MT AMARELO 2MT VERDE BANDEIRA) CONTACT TRANSPARENTE - METRO FITA ADESIVA MARROM PAPEL 38X10 SCOTCH 3M | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 03/07/2025 | 0 | 92,20 | 0,00 | 92,20 | ||
| 2025 | 101066 | DISPENSA | CONSERTO/ REPAROS EM VIDRO | 58.669.483 YEDA MONIKE GREIN | 58.669.483/0001-00 | 07/07/2025 | 0 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | ||
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