| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74659 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS TOMADAS E RACKS DO TEATRO SESC PRAINHA | ANGELA APARECIDA GARDASZ | 11.544.682/0001-10 | 27/11/2024 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | |||
| 2024 | 75842 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA MAQUINA DE CAFE DO RESTAURANTE - SJOA | INFINITY MAQUINAS DE CAFE LTDA | 43.427.287/0001-43 | 04/12/2024 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2024 | 76562 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES - LAG | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | 10/12/2024 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2024 | 77068 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE TINTA PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 15.429.333/0001-08 | 12/12/2024 | 233,10 | 0,00 | 233,10 | |||
| 2024 | 77545 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AREAS FINS DA CULTURA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | CASA DAS TINTAS MABA LTDA | 83.619.163/0001-84 | 18/12/2024 | 1.357,50 | 0,00 | 1.357,50 | |||
| 2024 | 78027 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CÁPSULA GÁS DE CHANTILLY PARA O BAR E CAFÉ DO HSCAC | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | 30/12/2024 | 348,48 | 0,00 | 348,48 | |||
| 2024 | CC 002/24 - 12 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS, OVINO E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA E RDS. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 16/04/2024 | 12 | 151.928,90 | 151.928,90 | 46.357,71 | ||
| 2024 | 189/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TÉCNOLOGICA, MANUTENÇÃO DO PORTAL CORPORATIVO, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, SISTEMAS, APLICATIVOS PARA INTERNET, DESENVOLVIMENTO DE E-COMMERCE E CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA HOSPEDAR O SITE, APLICATIVOS PARA INTERNET E MOBILE PARA O SESC/SC | DNA TECNOLOGIA LTDA | 73.254.070/0001-40 | 01/07/2024 | 12 | 299.998,44 | 0,00 | 274.998,57 | ||
| 2024 | 290 | PREGÃO | GUIAS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC - REGISTRO DE PREÇOS PARA 12 MESES - DCM | EDITORA PROGRESSIVA LTDA | 04.772.585/0001-19 | 07/10/2024 | 12 | 3.400,00 | 0,00 | 2.720,00 | ||
| 2024 | 74643 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL DIA 20 DE DEZEMBRO EM POUSO REDONDO SESC RIO DO SUL | CIA ARTISTICA COBAIA CENICA LTDA | 15.431.727/0001-09 | 27/11/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2024 | 65338 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA UNIDADE | LUIS ANTONIO DA ROSA | 30.904.301/0001-00 | 18/09/2024 | 300,00 | 0,00 | 290,00 | |||
| 2024 | 73027 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR | AFROCULTURA | SHOW SANDRA DE SÁ | 22 DE NOVEMBRO DE 2024 | LAGUNA | STARK ENERGIA LTDA | 17.324.394/0001-36 | 13/11/2024 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | |||
| 2024 | 74660 | DISPENSA | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DOS NOVOS CRACHÁS DOS COLABORADORES DO HOTEL SESC CACUPÉ | MARIA CAROLINA GUGLIELMI BORGES 02309754960 | 40.389.746/0001-53 | 27/11/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2024 | 75850 | DISPENSA | PINTURA FACIAL E BOLHA DE SABÃO | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | 04/12/2024 | 383,20 | 0,00 | 383,20 | |||
| 2024 | 76568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC RIO DO SUL | PANIFICADORA BREHSAN LTDA | 85.775.666/0001-74 | 10/12/2024 | 1.302,50 | 0,00 | 1.302,50 | |||
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