| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77377 | PREGÃO | AQUISIÇÃO JOGOS PROJETO MENTE ATIVA - GSA | ARRUDA FINDER COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | 08.940.341/0001-59 | 18/12/2024 | 18.249,42 | 0,00 | 8.590,80 | |||
| 2024 | 53/2024 - ASARA | DISPENSA | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - ACADEMIA ARARANGUÁ | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 02.255.187/0001-08 | 19/03/2024 | 12 | 24 | 1.080,00 | 0,00 | 1.167,00 | |
| 2024 | 70908 | DISPENSA | COMPRA DE PÃO CONGELADO PARA CONSUMO NAS REFEIÇÕES CAFÉ DA MANHÃ E COLONIAL -PRSLAG | DIPAES DO BRASIL LTDA | 08.277.842/0001-05 | 29/10/2024 | 943,04 | 0,00 | 943,04 | |||
| 2024 | 73972 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL | BRUNKEN MAQUINAS LTDA | 37.533.687/0001-30 | 22/11/2024 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | |||
| 2024 | 75320 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJAÍ | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 02/12/2024 | 3.700,00 | 0,00 | 442,69 | |||
| 2024 | 76282 | DISPENSA | LAVANDERIA - ROUPA DO PAPAI NOEL | LAVANDERIA BRILHANTE LTDA | 01.828.157/0001-72 | 06/12/2024 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2024 | 76853 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | VALDEMIR MAXIMIANO -ME | 14.170.800/0001-65 | 11/12/2024 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | |||
| 2024 | 77331 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AO ESPETÁCULO TET A TET PELO SESC VERÃO 2025 CRICIÚMA | CHEGA MAIS EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTDA | 14.088.061/0001-67 | 17/12/2024 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | |||
| 2024 | 77852 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - BLU | CLARA MONIQUI SILVA DE SOUZA | *.773.439-* | 20/12/2024 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |||
| 2024 | CC 017/24 - 04 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/06/2024 | 12 | 400.010,40 | 0,00 | 103.284,33 | ||
| 2024 | 259/2024 - SJOA | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE CÂMERA PARA AS UNIDADES DO SESC SC | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA | 03.174.488/0001-61 | 16/09/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 7.468,32 | 7.346,00 | |
| 2024 | 77378 | PREGÃO | AQUISIÇÃO JOGOS PROJETO MENTE ATIVA - GSA | MELIM COMERCIAL LTDA | 49.608.132/0001-90 | 18/12/2024 | 7.099,68 | 0,00 | 7.099,68 | |||
| 2024 | 53/2024 - TUB | DISPENSA | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - TUBARÃO | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 02.255.187/0001-08 | 19/03/2024 | 12 | 24 | 3.240,00 | 0,00 | 5.130,00 | |
| 2024 | 70912 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA PARA MOSTRA DE ARTES DE FIM DE ANO DA EDUCAÇÃO - SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 29/10/2024 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2024 | 77278 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA O PERÍODO DE 15 DIAS PARA O MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | LAIA ORISA DA SILVA OLIVEIRA | 40.029.691/0001-70 | 16/12/2024 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
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