| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74050 | DISPENSA | POTAGEM DOS GABINETES DE RECARGA DOS NOTEBOOKS. PROJETO CEREBRUM 2024. PROVID~ENCIAS CONFORME TOC 8606.05/2024. | CHARLES HEIL FOORMATO E COMUNICACAO VISUAL FB6 LTDA | 11.948.857/0001-54 | 22/11/2024 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2024 | 75374 | DISPENSA | SERVICO DE INTERVENCAO ARTISTICA EXPOSICAO CURSO DE ARTES VISUAIS | ANA PAULA DO PRADO CIRANDA CULTURAL | 13.205.696/0001-34 | 02/12/2024 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2024 | 76322 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - SBS | ISAIAS HUTTEL - ME | 00.259.882/0001-04 | 06/12/2024 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | |||
| 2024 | 76875 | DISPENSA | AGENDA | GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS | 95.842.621/0001-29 | 11/12/2024 | 287,10 | 0,00 | 287,10 | |||
| 2024 | 77347 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA SESC VERÃO 2025 EM JARAGUÁ DO SUL | SIRLEY APARECIDA STEIN | *.141.569-* | 16/12/2024 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | |||
| 2024 | 77866 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUALIVIDA MAF | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER | 82.876.434/0001-14 | 23/12/2024 | 212,31 | 0,00 | 212,31 | |||
| 2024 | CC 017/24 - 16 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 10/06/2024 | 12 | 31.176,00 | 0,00 | 15.743,70 | ||
| 2024 | 260/2024 - JSU | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE CÂMERA PARA AS UNIDADES DO SESC SC | VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 79.894.168/0001-48 | 16/09/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 29.672,04 | 20.940,57 | |
| 2024 | 85/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA BRUSQUE | SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 11.933.418/0001-78 | 10/03/2025 | 12 | 0,00 | 0,00 | 50.928,84 | ||
| 2024 | 46978 | DISPENSA | SERVIÇO -LICENÇA DE SOFTWEARE PARA SALA DE VACINAS NA UNIDADE SESC PRAINHA. | SIGMA - G DESENVOLVIMENTO LTDA. | 02.890.456/0001-08 | 16/04/2024 | 4.680,00 | 0,00 | 3.900,00 | |||
| 2024 | 71099 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO ROBO DE LED PARA ATIVIDADE DA RECREAÇÃO - PRSLAG | EDERSON DE SOUZA SOARES | 27.384.033/0001-39 | 30/10/2024 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2024 | 74047 | DISPENSA | PLACA ACRILICO - GEC | CENTRAL FLORIPA COMUNICACAO VISUAL EIREL | 11.350.393/0001-80 | 22/11/2024 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | |||
| 2024 | 75378 | DISPENSA | SERVICO CACHE ARTISTICO - ARTE DE DOAR - SMO | DAIELI LUZIA SCARIOT | *.106.839-* | 02/12/2024 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |||
| 2024 | 76323 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DO TELHADO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO ONDE ESTÁ COM INFILTRAÇÃO NO HOTEL SESC CACUPÉ | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | 06/12/2024 | 2.588,98 | 0,00 | 2.588,98 | |||
| 2024 | 76867 | DISPENSA | COMPRA DE ARRANJO DE FLORES PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO - JOI | FLORICULTURA SAO JUDAS LTDA | 07.538.925/0001-30 | 11/12/2024 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | |||
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