| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53/2024 - CRI | DISPENSA | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - CRICIÚMA | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 02.255.187/0001-08 | 19/03/2024 | 12 | 24 | 15.993,72 | 0,00 | 8.720,91 | |
| 2024 | 70970 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO SERVIÇO ELETRICO PRA MANUTENÇÃO DOS LEDS DA UNIDADE - CCVR | SOLARTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 33.926.354/0001-10 | 29/10/2024 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | |||
| 2024 | 73994 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO PARA PROJETO SESC MUSICAL DA UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | ELISANDRO RHEINHEIMER | 50.608.118/0001-75 | 22/11/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2024 | 75346 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | 02/12/2024 | 6.468,00 | 0,00 | 6.468,00 | |||
| 2024 | 76292 | DISPENSA | SERVIÇO FOTOGRÁFICO | MICHELLE FARIAS DA CUNHA RAMIRES 99669668034 | 36.588.504/0001-11 | 06/12/2024 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2024 | 76858 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | VALDIR JAHN 18150411968 | 11.931.738/0001-99 | 11/12/2024 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2024 | 77335 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA REALIZAR TESTES DE FUNCIONALIDADES E IMPLEMENTAR MELHORIAS NA REDE DO SESC DR | BRUNO JACQUES MEIRELLES | 48.605.642/0001-40 | 18/12/2024 | 993,00 | 0,00 | 993,00 | |||
| 2024 | 77857 | DISPENSA | SERV. REFORMA | WP SERVIÇOS LTDA | 53.720.346/0001-20 | 20/12/2024 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2024 | CC 017/24 - 08 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/06/2024 | 12 | 17.023,41 | 0,00 | 10.485,15 | ||
| 2024 | 260/2024 - ARA | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE CÂMERA PARA AS UNIDADES DO SESC SC | VIGILANCIA TRIANGULO LTDA | 79.894.168/0001-48 | 16/09/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 25.451,88 | 22.063,50 | |
| 2024 | PE 150/24 - 01 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA ACADEMIAS DO SESC - SC | IMPORTARE BRASIL COM. EXPO. IMPORTAÇÃO LTDA ME | 16.933.436/0001-73 | 21/03/2025 | 12 | 390.793,45 | 0,00 | 160.036,80 | ||
| 2024 | 53/2024 - CCDS | DISPENSA | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COCAL DO SUL | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 02.255.187/0001-08 | 19/03/2024 | 12 | 24 | 1.260,00 | 0,00 | 1.728,00 | |
| 2024 | 71138 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLO (SOBREMESA) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO - SESC VILA NOVA | FRANCIELE NAIANA FELLER | 42.130.045/0001-20 | 30/10/2024 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2024 | 73998 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E SUÍNA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | 22/11/2024 | 20.113,00 | 0,00 | 16.066,58 | |||
| 2024 | 75349 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA E CISTÉRNAS - SMO | DEDETIZADORA TREVISAN LTDA | 36.849.756/0001-57 | 02/12/2024 | 3.288,24 | 0,00 | 3.288,24 | |||
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