| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75331 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZ - A3 - 4X0 - PAPEL OFFSET 120G | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 02/12/2024 | 296,32 | 0,00 | 254,65 | |||
| 2024 | 76316 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 06/12/2024 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | |||
| 2024 | 76856 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE FOTOCOPIAS PARA UNIDADE - SJOA | DALMAR PAPELARIA CENTENARIO LTDA ME | 08.349.331/0001-43 | 12/12/2024 | 514,00 | 0,00 | 514,00 | |||
| 2024 | 77332 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA CAMARIM DO TEATRO DA UNIDADE DO SESC LAGES | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 87.296.026/0244-72 | 16/12/2024 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | |||
| 2024 | 77853 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - BLU | AMANDA CAROLINE MEDEIROS | *.704.339-* | 20/12/2024 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |||
| 2024 | CC 017/24 - 05 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/06/2024 | 12 | 183.030,00 | 0,00 | 65.998,90 | ||
| 2024 | 259/2024 - SMO | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE CÂMERA PARA AS UNIDADES DO SESC SC | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA | 03.174.488/0001-61 | 16/09/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 19.256,16 | 18.700,36 | |
| 2024 | 77379 | PREGÃO | AQUISIÇÃO JOGOS PROJETO MENTE ATIVA - GSA | REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS | 01.763.210/0001-02 | 17/12/2024 | 2.289,92 | 0,00 | 2.289,92 | |||
| 2024 | 53/2024 - ARA | DISPENSA | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - ARARANGUÁ | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 02.255.187/0001-08 | 19/03/2024 | 12 | 24 | 4.320,00 | 0,00 | 4.620,00 | |
| 2024 | 70943 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO CILINDROS, NOTAS MUSICAIS E TAPETE. | FESTAS GOTINHA DE ALEGRIA LTDA | 13.647.313/0001-88 | 29/10/2024 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2024 | 73979 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM EM TERRENO DO SESC LAGUNA | GEOTEC SONDAGEM E TRANSPORTE LTDA | 16.942.883/0001-99 | 21/11/2024 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |||
| 2024 | 75341 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETES QUE FLUTUAM PARA ATIVIDADES AQUATICAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | PRONADO LTDA- ME | 00.283.944/0001-13 | 02/12/2024 | 533,00 | 0,00 | 533,00 | |||
| 2024 | 76317 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 06/12/2024 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | |||
| 2024 | 76855 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0006-63 | 11/12/2024 | 148,10 | 0,00 | 148,10 | |||
| 2024 | 77333 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES PARA AJARDINAMENTO DA UNIDADE -SLCAÇ | FLORICULTURA A JARDINEIRA LTDA | 07.829.085/0001-64 | 16/12/2024 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | |||
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