| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77060 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | EQUITELSUL TELECOM SERVIÇOS DE TELEFONIA | 09.454.924/0001-32 | 12/12/2024 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | |||
| 2024 | 77539 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SALVA VIDAS DE PISCINA PARA ATENDIMENTO NA TEMPORADA DO HOTEL SESC CACUPÉ | TANIA DE BARROS OLIVEIRA 00333217870 | 45.686.736/0001-01 | 18/12/2024 | 2.792,00 | 0,00 | 2.792,00 | |||
| 2024 | 78019 | DISPENSA | ÓLEO DE SOJA | OESA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 81.611.931/0001-28 | 29/12/2024 | 473,40 | 0,00 | 473,40 | |||
| 2024 | CC 002/24 - 08 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS, OVINO E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA E RDS. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 16/04/2024 | 12 | 46.931,50 | 46.931,50 | 10.789,50 | ||
| 2024 | CC 039/24 – 08 | CONCORRÊNCIA | TRP PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS UNIDADES DE CANOINHAS, BLUMENAU, LAGUNA, SÃO BENTO DO SUL, ESTREITO, PRAINHA, SÃO JOÃO BATISTA, BRUSQUE, TIJUCAS, HOTEL CACUPÉ, TUBARÃO, SÃO JOAQUIM E PALHOÇA PERÍODO DE 12 MESES | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 12.776.469/0001-04 | 28/10/2024 | 12 | 337.566,84 | 0,00 | 170.996,55 | ||
| 2024 | 285 | PREGÃO | GUIAS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC - REGISTRO DE PREÇOS PARA 12 MESES - DCM | EDITORA PROGRESSIVA LTDA | 04.772.585/0001-19 | 07/10/2024 | 12 | 5.100,00 | 0,00 | 1.275,00 | ||
| 2024 | 74192 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA MEDIAÇÃO E OFICINAS DO SESC RIO DO SUL | 52.118.393 GIOVANA DAS NEVES | 52.118.393/0001-36 | 25/11/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2024 | 64968 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA AS SALAS DE AULA DO SESC LER TIJUCAS - TOC 6216/24 | ALE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 29.873.397/0001-08 | 13/09/2024 | 1.103,70 | 0,00 | 1.103,70 | |||
| 2024 | 72670 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COFFE- CAPACITAÇÃO WORKSHOP: BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | 11/11/2024 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | |||
| 2024 | 74637 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 27/11/2024 | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | |||
| 2024 | 77404 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUT AR-CONDICIONADO DFE DO SESC LER CAÇADOR | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA | 95.811.790/0001-00 | 17/12/2024 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | |||
| 2024 | 76561 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ACADEMIA - RDS | ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO LTDA | 41.668.602/0001-07 | 10/12/2024 | 377,86 | 0,00 | 377,86 | |||
| 2024 | 77065 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM INVERSOR DE FREQUENCIA DE ESTEIRA | IVANILDA KOMGENSKI 46883495991 | 33.743.747/0001-99 | 12/12/2024 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2024 | 77577 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE QUALIVIDA MAF | MARLLUS KALINOVSKI & CIA LTDA - ME | 08.417.686/0001-22 | 18/12/2024 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |||
| 2024 | 78020 | DISPENSA | ARROZ BRANCO | OESA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 81.611.931/0001-28 | 29/12/2024 | 985,32 | 0,00 | 985,32 | |||
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