| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98214 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO INTERNO - DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 17/06/2025 | 295,50 | 0,00 | 295,50 | |||
| 2025 | 98304 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA OS BANHEIROS DA UNIDADE CCVR | KETLEN ROSA SCHMITT | 53.245.169/0001-78 | 17/06/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 98626 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 83.744.904/0001-59 | 18/06/2025 | 229,17 | 0,00 | 229,17 | |||
| 2025 | 98962 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS DOIS ESTUDIOS DE PILATES | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 23/06/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 99472 | DISPENSA | COMPRA DE CÓPIA DE CHAVES DOS APTO E CHALÉS DO - HSCAC | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 26/06/2025 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||
| 2025 | 99679 | DISPENSA | IMPRESSÃO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO A4 PARA PROPOSTA PEDAGÓGICA. | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | 26/06/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 100012 | DISPENSA | COFFE BREAK PARA INTEGRAÇÃO DOS VOLUNTARIOS E ANIVERSARIANTES DO 1° SEMESTRE | BISCOITOS BAUERMANN LTDA | 00.791.532/0001-94 | 30/06/2025 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |||
| 2025 | 100370 | DISPENSA | IMPRESSAO | MAC SERVICOS E ATACADO LTDA | 05.160.220/0001-04 | 02/07/2025 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | |||
| 2025 | 100698 | DISPENSA | PÃO DE QUEIJO ESSÊNCIA MINEIRA CONGELADO - PACOTE 1 KG | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 03/07/2025 | 410,70 | 0,00 | 410,70 | |||
| 2025 | 101023 | DISPENSA | COFFE BREAK | CARAMEL COFFEE DOCERIA | 53.257.933/0001-25 | 07/07/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 101371 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA O BERÇARIO DA UNIDADE - SJB | L.F. ATACADO DE ABERTURAS DE MADEIRA BIOLA LTDA | 13.254.554/0001-67 | 09/07/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2025 | 101707 | DISPENSA | AQUISIÇÃO METERIAL PARA DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO. | KALUNGA SA | 43.283.811/0012-02 | 10/07/2025 | 621,22 | 0,00 | 621,22 | |||
| 2025 | 102070 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO PARA ALÇAPÃO DO ELEVADOR, TERRAÇO - ITA | P2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI | 16.553.762/0001-55 | 14/07/2025 | 1.359,69 | 0,00 | 1.359,69 | |||
| 2025 | 102422 | DISPENSA | MATERIAL/PRODUTO PARA FESTA JUNINA | ATACADO AUTOGIRO LTDA ME | 00.317.590/0001-80 | 16/07/2025 | 898,90 | 0,00 | 898,90 | |||
| 2025 | 102736 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UM TAMPO DE BALCÃO QUE SIRVA COMO BASE DE APOIO PARA NOTEBOOK E IMPRESSORA, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A IMPRESSÃO DOS TREINOS PARA ALUNOS DO TMF | MADEIREIRA NEGRI LTDA | 75.279.901/0001-63 | 18/07/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
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