| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107702 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRAS DO SETOR ARTISTICO PARA INAUGURAÇÃO SESC GASPAR - GEC | 49.737.960 TAIARA MORGANA GERENT DA SILVA | 49.737.960/0001-28 | 27/08/2025 | 1.782,00 | 0,00 | 1.782,00 | |||
| 2025 | 79794 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SJOA | FLAVIO MATOS NUNES | 82.969.080/0001-52 | 21/01/2025 | 42,25 | 0,00 | 42,25 | |||
| 2025 | 112964 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS TELEFÉRICO, ZOO DAS AVES, CASCATA DAS ANTAS, VEU DAS NOIVAS, RECANTO JAPONES, FONTE DOS AMORES PARA ROTEIRO POÇOS DE CALDAS E FESTA DAS FLORES DE HOLAMBRA (STS 144/2025) 16 A 23 DE SETEMBRO - PRA | CITUR.PC SPE LTDA | 27.694.544/0007-42 | 03/10/2025 | 533,28 | 0,00 | 533,28 | |||
| 2025 | 116352 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - SHOW ANTONIETAS - PROJETO AFROCULTURA - GEC | 46.046.362 TALITA CORREA | 46.046.362/0001-14 | 24/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 119862 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ZÉ PAIVA NOVA EXPOSIÇÃO A REINVENÇÃO DA NATUREZA | PAIVA FOTOGRAFIAS LTDA | 81.553.182/0001-20 | 19/11/2025 | 30.700,00 | 0,00 | 8.580,00 | |||
| 2025 | 80624 | DISPENSA | OFICINEIRA DE PRODUÇÃO DE BOLHAS DE SABÃO GIGANTES NO EVENTO SESC VERÃO 2025 | NATALIA ESTER ROMANO TORRES | 20.429.524/0001-00 | 28/01/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 80982 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | 54.129.794 MATIAS DA SILVA ANDRADE | 54.129.794/0001-17 | 30/01/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 81383 | DISPENSA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA / GUARDA CORPO PARA CAIXA D' AGUA DO SESC CRICIÚMA | FERNANDO ESTEVAM | 28.309.026/0001-35 | 03/02/2025 | 18.670,00 | 0,00 | 18.670,00 | |||
| 2025 | 81752 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA LIMPAR RESIDUOS DOS VIDROS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 05/02/2025 | 59,70 | 0,00 | 39,80 | |||
| 2025 | 82060 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - PAL | NADIME MOURA SODRE | *.687.782-* | 07/02/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 82587 | DISPENSA | PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA | 01.919.309/0005-76 | 12/02/2025 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | |||
| 2025 | 82792 | DISPENSA | DIVERSOS | DAXINA CENTER BLUMENAU LTDA | 54.803.685/0001-33 | 13/02/2025 | 162,92 | 0,00 | 162,92 | |||
| 2025 | 83120 | DISPENSA | RADIO WALK TALK COMUNICADOR | INFOSTAR INFORMATICA LTDA | 72.227.853/0001-71 | 17/02/2025 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | |||
| 2025 | 83552 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA O PASSEIO DO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - JANEIRO 2025 - CHA | ACADEMIA DE GINASTICA HERMES SPORT LTDA | 06.150.208/0001-73 | 20/02/2025 | 1 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | ||
| 2025 | 83797 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 6 BANCOS PARA AMBIENTE EXTERNO DA UNIDADE - JSU | ECOMOB INDUSTRIA DE MOVEIS ECOLOGICOS LTDA | 32.399.549/0001-97 | 21/02/2025 | 1 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | ||
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