| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114990 | DISPENSA | GRAVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE MOSTRA DE CURSOS DE TEATRO - PRA | 58.496.368 ANNA LUISA PACHECO | 58.496.368/0001-72 | 16/10/2025 | 3.660,00 | 0,00 | 3.360,00 | |||
| 2025 | 115386 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONCRETO USINADO PARA EXECUÇÃO DA CALÇADA DA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | ESTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA | 79.390.530/0001-43 | 17/10/2025 | 3.360,00 | 0,00 | 3.180,00 | |||
| 2025 | 115798 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS MOBILIÁRIO DA PISCINA DO HOTEL SESC CACUPÉ | SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA ME | 83.155.697/0001-05 | 21/10/2025 | 2.634,00 | 0,00 | 2.634,00 | |||
| 2025 | 116175 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT TESTAGEM GLICEMIA PARA SESC VERÃO 2026 | ZAPMÉDICA PROD. E EQUIP. PARA SAÚDE LTD | 29.619.751/0001-72 | 23/10/2025 | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 | |||
| 2025 | 116547 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O SESC REUNE SÃO JOSÉ | ESTILO & ARTE ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA | 05.525.965/0001-11 | 27/10/2025 | 2.105,00 | 0,00 | 1.672,50 | |||
| 2025 | 116918 | DISPENSA | IMPRESSÃO COUCHE-MATTE 170GR A4 4X0 (SESC REUNE) | PROSA E VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 83.191.825/0001-68 | 29/10/2025 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | |||
| 2025 | 117271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA DISPONIBILIZAR AOS CLINTES DENTRO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | A.G. COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA | 27.670.800/0002-57 | 31/10/2025 | 2.915,00 | 0,00 | 2.915,00 | |||
| 2025 | 117660 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA ACOMPANHANTE ROTEIRO RS - PRA | ANDRE PEREIRA RODRIGUES 44651333915 | 19.513.044/0001-43 | 04/11/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 118057 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 06/11/2025 | 215,50 | 0,00 | 215,50 | |||
| 2025 | 118423 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA PARA O CAMARIM DO CINE TEATRO DA UNIDADE | LOJAS BECKER LTDA | 04.415.928/0145-71 | 10/11/2025 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | |||
| 2025 | 118857 | DISPENSA | BOLSA TÉRMICA E ESSÊNCIA AROMÁTICA. | ARNO ULRICH & CIA LTDA | 95.756.318/0001-03 | 12/11/2025 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | |||
| 2025 | 119241 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DOS BIOMBOS ARAMADOS DA UNIDADE | BITE AUTO PECAS LTDA | 75.458.281/0001-20 | 14/11/2025 | 87,20 | 0,00 | 87,20 | |||
| 2025 | 119670 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO | GERALDO LUIZ BORGES 48498980925 | 15.824.633/0001-91 | 18/11/2025 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | |||
| 2025 | 120111 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PILATES - BLU. | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 19/11/2025 | 5.496,34 | 0,00 | 5.496,34 | |||
| 2025 | 120681 | DISPENSA | FITA DE DEMARCAÇÃO 48MM X 30M PRETA TECTAPE | DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E MÁQ. LTDA | 86.448.941/0008-84 | 24/11/2025 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | |||
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