| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97983 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA FÁBRICA DE GAITEIROS, PARA FIXAR NOS MURAIS DA UNIDADE SESC DE SÃO BENTO DO SUL | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 13/06/2025 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |||
| 2025 | 98339 | DISPENSA | AQUISIÇÃOD E CARNE DE FRANGO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 17/06/2025 | 1.865,00 | 0,00 | 1.865,00 | |||
| 2025 | 98664 | DISPENSA | KIT ESGUICHO DURIM COM ENGATE RAPIDO AMARELO | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 19/06/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 98993 | DISPENSA | ITENS DE COPA | TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | 78.607.082/0001-24 | 24/06/2025 | 139,77 | 0,00 | 125,81 | |||
| 2025 | 99355 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAUDOS DE ART ELETRICA PARA FESTA JUNINA DO SESC RIO DO SUL | JAIR VENTURI 47146060934 | 45.427.295/0001-15 | 25/06/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 99726 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL / RECURSO PEDAGÓGIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | 26/06/2025 | 995,68 | 0,00 | 995,68 | |||
| 2025 | 100049 | DISPENSA | PLANTA ORQUÍDEA PHALAENOPSIS P12, CAIXA DE BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES CX 251GR | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 30/06/2025 | 68,89 | 0,00 | 68,89 | |||
| 2025 | 100639 | DISPENSA | COMPRA DE 01 PNEU P/ O TRATO DO HSCAC | MIZAEL TRINDADE ME | 07.497.863/0001-65 | 03/07/2025 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2025 | 100726 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO-PRSLAG | BRITAPLAN BRITAGEM PLANALTO LTDA | 75.887.273/0001-07 | 03/07/2025 | 994,50 | 0,00 | 994,50 | |||
| 2025 | 101062 | DISPENSA | NECESÁRIO REALIZA A TROCA DAS MANGUEIRAS DE DRENO DOA APARELHOS DE AR CONCIONADOS DO CPD NA CENTRA DE RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES. | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 07/07/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 101408 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 09/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 101733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC TUBARÃO | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | 11/07/2025 | 2.923,00 | 0,00 | 2.543,80 | |||
| 2025 | 102103 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ACAPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L | 79.909.982/0001-99 | 14/07/2025 | 562,76 | 0,00 | 562,76 | |||
| 2025 | 102452 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MAQUINA DE ROÇAR - HSBLU | MARTINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.781.476/0001-32 | 16/07/2025 | 142,31 | 0,00 | 142,31 | |||
| 2025 | 102815 | DISPENSA | TRANSPORTE | TRANSPORTES CAPIVARI LTDA | 86.428.661/0001-38 | 18/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
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