| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83157 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO COM O CLIENTE CLIENTE - LAG. | HAZZ DECORACAO, COMERCIO E SERVICO LTDA | 14.552.569/0001-74 | 18/02/2025 | 2.922,00 | 0,00 | 2.922,00 | |||
| 2025 | 83506 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DO SESC PRAINHA | NO PRAG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 27.483.820/0001-38 | 20/02/2025 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | |||
| 2025 | 83839 | DISPENSA | PRESILHAS PARA BARRAS DE ACADEMIA | ERICA SILVESTRI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA | 01.493.187/0001-75 | 24/02/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 84422 | DISPENSA | LANCHE PROFESSORES EDUCAÇÃO. | FRANCIELLE PIRES VEZARO BORSATTI | 58.192.464/0001-27 | 27/02/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 84570 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA QUALIVIDA 25 E 27 DE FEVEREIRO | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 27/02/2025 | 942,60 | 0,00 | 942,60 | |||
| 2025 | 84942 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O RESTAURANTE. NECESSÁRIO REALIZAR COMPRA DIRETA. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 04/03/2025 | 206,40 | 0,00 | 206,40 | |||
| 2025 | 85317 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA PASSEIO COLHEITA DA PITAYA EM TREZE DE MAIO, NO DIA 15/03/25. COD STS 10/2025 | FABIO MENDONÇA 72730420991 | 17.917.888/0001-24 | 06/03/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 85651 | DISPENSA | SERVIÇO- MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA CAMARA FRIA DE RESFRIAMENTO- CONSERTO DA BANDEJA DO EVAPORADOR | TOP FRIO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA REFRIGERACAO LTDA | 07.432.027/0001-00 | 10/03/2025 | 977,43 | 0,00 | 977,43 | |||
| 2025 | 86011 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SUBSTAÇÃO - HSBL | RSUL ENGENHARIA EIRELI | 05.885.865/0001-04 | 12/03/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 86330 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONTACT QUE ESTÁ EM FALTA NO CD PARA A EDUCAÇÃO | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 13/03/2025 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | |||
| 2025 | 86628 | DISPENSA | PAPEL VERGÊ A4 | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 17/03/2025 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | |||
| 2025 | 86967 | DISPENSA | MATERIAIS DE USO COLETIVO PARA ATIVIDADES E ROTINA ESCOLAR DA ESCOLA. | KALUNGA SA | 43.283.811/0012-02 | 19/03/2025 | 988,15 | 0,00 | 988,15 | |||
| 2025 | 87329 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFRE PARA FINANCEIRO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | FORT SAFE COM DE COFRES E MOVEIS LTDA | 08.208.924/0001-90 | 21/03/2025 | 1.491,00 | 0,00 | 1.491,00 | |||
| 2025 | 87719 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUALIVIDA - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 26/03/2025 | 858,90 | 0,00 | 653,46 | |||
| 2025 | 88136 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO SESC BLUMENAU | KONEKI ELEVADORES LTDA | 27.621.547/0001-60 | 28/03/2025 | 2.423,60 | 0,00 | 2.423,60 | |||
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