| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113907 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BOXTRUSS - JOGOS COMERCIARIOS - PRA | ON EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 31.540.345/0001-61 | 09/10/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 114246 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DUAS CUCAS PARA SERVIR NO CAMARIM NA FEIRA DO LIVRO. | SABOR NO PONTO LTDA | 51.028.183/0001-94 | 10/10/2025 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |||
| 2025 | 114628 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CABRITA) PARA SUBSTITUIÇÃO - DOS CÓMERCIOS LOCAIS ÚNICO QUE POSSUIA AS 2 UND A PRONTA ENTREGA | DEIVISON KNIHS ME | 15.578.595/0001-34 | 14/10/2025 | 644,00 | 0,00 | 644,00 | |||
| 2025 | 115029 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MARMORE PARA O BANHEIRO - SJB | MARMORARIA TAJUBA LTDA | 09.351.785/0001-11 | 15/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 115413 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZES DECORATIVOS PARA O PROJETO FORMAÇÃO DE LEITORES DA BIBLIOTECA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO LIVRO | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 17/10/2025 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | |||
| 2025 | 115852 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO QR CODE PRESENÇA SESC REUNE | RENOVA RECARGAS LTDA | 10.948.593/0001-76 | 21/10/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 116209 | DISPENSA | SERVIÇO DE INTERNETE PARA O SESC REÚNE SÃO MIGUEL DO OESTE | VERO S.A | 31.748.174/0205-10 | 24/10/2025 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | |||
| 2025 | 116596 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REGADOR PARA SERVIÇOS GERAIS - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 27/10/2025 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | |||
| 2025 | 116956 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SESC JOINVILLE. | NAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 03.295.548/0001-02 | 29/10/2025 | 805,45 | 0,00 | 805,45 | |||
| 2025 | 117324 | DISPENSA | DOCES | JAKSON LUIZ DALL AGNOL | 06.130.563/0001-80 | 31/10/2025 | 89,55 | 0,00 | 89,55 | |||
| 2025 | 117710 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITAS PARA O CRIAR SESC SÃO BENTO DO SUL | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 04/11/2025 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | |||
| 2025 | 118101 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTANÇAO DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 34.102.071/0001-17 | 06/11/2025 | 159,80 | 0,00 | 159,80 | |||
| 2025 | 118464 | DISPENSA | COFFEE PARA TREINAMENTO NO DIA 14/11 | DOCES E SALGADOS TANIA LTDA | 18.660.289/0001-30 | 10/11/2025 | 742,00 | 0,00 | 742,00 | |||
| 2025 | 118898 | DISPENSA | REFERENTE A DEDETIZAÇÃO PARA CONSULTÓRIO E REFEITÓRIO - CAN | VANDERLEI PORTELLA JUNIOR DEDETIZADORA | 28.549.231/0001-78 | 12/11/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 119300 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDO PARA OFICINA DE GUIRLANDA COM O TSG | COMERCIO DE CONFECÇÕES DALFANA LTDA ME | 06.248.481/0001-35 | 14/11/2025 | 59,85 | 0,00 | 59,85 | |||
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