| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112510 | DISPENSA | LÁPIS | IMPERIO PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 42.022.331/0001-72 | 01/10/2025 | 426,93 | 0,00 | 426,93 | |||
| 2025 | 112857 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE ESCOS - MAF | AGROVETERINARIA SAO JOAO LTDA | 01.729.187/0001-21 | 02/10/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 113200 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUCAÇÃO AMPLIADA SESC JOINVILLE | INFODREAM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 23.928.080/0001-45 | 06/10/2025 | 341,30 | 0,00 | 299,80 | |||
| 2025 | 113570 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA ADESIVOS DAS CAIXAS DISJUNTORAS DA UNIDADE | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 07/10/2025 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |||
| 2025 | 113904 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM DE PAREDE E CABO HDMI PARA SALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | SM INSTALACOES LTDA | 16.541.910/0001-11 | 09/10/2025 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | |||
| 2025 | 114240 | DISPENSA | GASOLINA COMUM LUBRAX 2TP 500ML | AUTO POSTO CRICIUMA LTDA. | 83.663.229/0001-33 | 10/10/2025 | 88,12 | 0,00 | 88,12 | |||
| 2025 | 114625 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE PLACAS ARTESANAIS DECORATIVAS - PRSLAG | NANCI ALVES DA ROSA | *.034.419-* | 15/10/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | 115026 | DISPENSA | FAIXA PRETA, VERDE E BRANCO PARA GRADUAÇÃO DE MUAY TAI | 45.606.835 CARLOS HENRIQUE XAVIER | 45.606.835/0001-28 | 15/10/2025 | 247,50 | 0,00 | 247,50 | |||
| 2025 | 115412 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TUBO PVC RALO/ FLANGE LONGO PARA PIA DE LAVAÇÃO DO RESTAURANTE | CASA DO ENCANADOR LTDA | 85.177.319/0001-40 | 20/10/2025 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | |||
| 2025 | 115851 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA EXPOSIÇÃO COR PORTAL | TECIDAO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA | 95.770.863/0001-54 | 21/10/2025 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | |||
| 2025 | 116207 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O CAMINHADAS NA NATUREZA -SJOA TRANSPORTE DE GRUPO DE PESSOAS, QUE IRAM FAZER A CAMINHA NA NATUREZA - TRANSPORTAR DA UNIDADE DO SESC SAO JOAQUIM ATE A POUSADA TARUMA E RETORNAR COM O GRUPO DE PESSOAS DA LOCALIDADE SUMIDOURO - SITIO SILEZIO. | FILIPI ANTUNES ZANETE | 19.633.580/0001-82 | 23/10/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 116595 | DISPENSA | BALÕES BOBO CHEIO | 50.774.954 DAIANE PRISCILA DA CRUZ | 50.774.954/0001-20 | 27/10/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 116952 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO PARA ATENDIMENTO A AÇÃO REALIZADA COM EQUIPE | JANAINA BRAGANCA GONCALVES | 62.120.566/0001-04 | 29/10/2025 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |||
| 2025 | 117323 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO | PRO REPAROS COM E SERV REPAROS HIDRAULIC | 19.786.057/0001-96 | 31/10/2025 | 487,00 | 0,00 | 487,00 | |||
| 2025 | 117708 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE COZINHA | CASA DA COZINHA PECAS E ACES. LTDA EPP | 76.321.215/0001-76 | 04/11/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
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