| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78439 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA - RDS | 43.493.904 ROSELI MAIA CARDOSO | 43.493.904/0001-09 | 09/01/2025 | 188,33 | 0,00 | 188,33 | |||
| 2025 | 78613 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE FLANELAS 100% ALGODÃO 28X38CM LARANJA NOBRE PARA HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ACADEMIA | ATACADAO MASTERPEL LTDA | 37.627.730/0001-27 | 10/01/2025 | 937,50 | 0,00 | 937,50 | |||
| 2025 | 78838 | DISPENSA | COPIA DE CHAVES | BETO COM. DE CHAVES E CARIMBO EIRELI | 23.809.406/0001-15 | 13/01/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 78984 | DISPENSA | AREIA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 14/01/2025 | 52,02 | 0,00 | 52,02 | |||
| 2025 | 79145 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZ ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 2025 TAMANHO A3 | COPYSERV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 00.134.903/0001-65 | 15/01/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 102419 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA ARTISTICA PARA PROJETO ARTE DA PALAVRA - GEC | NATASHA FERNANDA DOS SANTOS SILVA | 47.029.312/0001-91 | 16/07/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
| 2025 | 79464 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO DO GINÁSIO - CAN | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0025-92 | 17/01/2025 | 45,26 | 0,00 | 45,26 | |||
| 2025 | 79645 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA INFESTADA PRETA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS OBS: ITEM CONSULTADO NO ESTOQUE DO CD E INDISPONÍVEL NA DATA 14/01/2025. | F3M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.174.318/0001-87 | 20/01/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 79812 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - SJB | 58.740.825 JOANA DA COSTA RIBEIRO | 58.740.825/0001-22 | 21/01/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 79958 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA USO EM CAIXA DE AREIA DO PARQUE DA EDUCAÇAO INFANTIL | STALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.405.540/0001-43 | 22/01/2025 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | |||
| 2025 | 80124 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DA COIFA DA ESCOLA INFANTIL | PEDRO CESAR AGOSTINHO | 42.721.088/0001-80 | 23/01/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 80353 | DISPENSA | AQUISIÇÃOD E CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | 27/01/2025 | 5.260,00 | 0,00 | 5.260,00 | |||
| 2025 | 80659 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM A3 E A4 CARTAZES DAS ATIVIDADES SISTEMATIZADAS E TMF 2025 | ARTCOPIA SERVIÇOS DE COPIA LTDA | 81.323.800/0001-45 | 29/01/2025 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | |||
| 2025 | 81020 | DISPENSA | MEDICAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL | RAIADROGASIL S/A | 61.585.865/2131-47 | 30/01/2025 | 16,45 | 0,00 | 16,45 | |||
| 2025 | 81430 | DISPENSA | LIMA EASY LOGIC 25MM | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD | 02.477.571/0001-47 | 03/02/2025 | 579,60 | 0,00 | 579,60 | |||
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