| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79797 | DISPENSA | TRASLADO EXCURSÃO PARA BLU E POMERODE - SMO | EXPRESSO SANTA HELENA DE ÔNIBUS LTDA | 86.249.075/0001-26 | 21/01/2025 | 0 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | ||
| 2025 | 80117 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MURAIS IMANTADOS SALA DE INGLÊS-SLCAÇ | CW COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 14.035.171/0001-60 | 23/01/2025 | 0 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | ||
| 2025 | 80483 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM ESTACIONAMENTO SESC - JOA | JAQUELINE MASSOCCO | 56.046.171/0001-06 | 27/01/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 80853 | DISPENSA | MATERIAL HIDRÁULICO PARA INCÊNDIO | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0011-50 | 29/01/2025 | 0 | 315,80 | 0,00 | 315,80 | ||
| 2025 | 82554 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS EM MDF PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | ICOSTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 48.687.013/0001-07 | 12/02/2025 | 0 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | ||
| 2025 | 81617 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REDES DE DESCANDO PARA SETOR HOTELEIRO - HSBL | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 10.405.957/0001-71 | 04/02/2025 | 0 | 399,90 | 0,00 | 399,90 | ||
| 2025 | 81980 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DA CC 226/23, SENDO QUE O AZEITE DE DENDÊ ESTÁ EM FALTA E OS DEMAIS ITENS FORAM CANCELADOS DEVIDO AUMENTO DE PREÇOS. PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. PARA TODOS OS ITENS, JÁ HÁ NOVOS PROCESSOS EM ANDAMENTO NA LICITAÇÃO. O ITEM ÓLEO DE SOJA 18 LTS FOI REPASSADO PARA O FORNECEDOR TAF, 2º COLOCADO, DEVIDO O PRODUTO DO 1º COLOCADO OESA SER EM BAG CAIXA DE PAPELÃO NÃO ESTANDO DE ACORDO COM AS REGRAS DO PAS. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | 06/02/2025 | 0 | 799,48 | 0,00 | 799,48 | ||
| 2025 | 82315 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÕES NA UNIDADE SÃO BENTO DO SUL EM ANEXO DOIS ORÇAMENTOS | RCA PRESTADORA DE SERVIÇOS ELETRICOS MAN | 09.589.405/0001-81 | 10/02/2025 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 82669 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE ELETROIMA E CONTROLADORA DE ACESSO DO SESC CHAPECÓ. | MV EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO LTDA | 07.143.937/0001-65 | 13/02/2025 | 0 | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | ||
| 2025 | 83001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNAVAL SESC 60+ FOLIA -, SESC PRAINHA | ANA CAROLINA A DE AMORIM | 43.737.483/0001-14 | 17/02/2025 | 0 | 404,20 | 0,00 | 299,20 | ||
| 2025 | 83344 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO - SJB | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0088-93 | 19/02/2025 | 0 | 55,90 | 0,00 | 55,90 | ||
| 2025 | 83672 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MATERIAIS DFE - CAÇ. | 54.239.875 LOUISE DE BORBA | 54.239.875/0001-70 | 21/02/2025 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2025 | 84005 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS E CARNE DE FRANGO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 25/02/2025 | 0 | 694,80 | 0,00 | 675,50 | ||
| 2025 | 84349 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DAS GELADEIRAS DA COZINHA. | REFRIGERAÇÃO KNAUL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 20.232.715/0001-87 | 26/02/2025 | 0 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | ||
| 2025 | 84819 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELHADO QUADRA E HALL ENTRADA PRÉDIO 1 DO SESC LER CAÇADOR | ADAIR JOSE DE BASTOS | 20.849.160/0001-17 | 05/03/2025 | 0 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | ||
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