| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94491 | DISPENSA | FORMAS FORNEÁVEIS PARA OFICINAS FESTIVAL DA CUCA | ENCONFEITAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIA LTDA | 39.719.666/0001-30 | 16/05/2025 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |||
| 2025 | 94815 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM TÉCNICO PARA REUNIÃO DO CONSELHO - HSC | RAMTECH EVENTOS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS | 20.963.376/0001-09 | 21/05/2025 | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 | |||
| 2025 | 95149 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS LÚDICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CONSULTAS DE PSICOLOGIA COM CRIANÇAS. NESTA REQUISIÇÃO, SEGUINDO O ORÇAMENTO, SERÃO ADQUIRIDOS OS SEGUINTES ITENS: JOGO DOMINÓ (01), JOGO DAS EMOÇÕES DIVERTIDAMENTE (01), JOGO DA MEMÓRIA DAS EMOÇÕES (01), JOGO DA MEMÓRIA DE BRINQUEDOS (01), JOGO SUPER LUDO (01), TINTA GUACHE 250 ML AZUL (01), TINTA GUACHE 250 ML BRANCO (01), TINTA GUACHE 250 ML VERDE (01), TINTA GUACHE 250 ML ROSA (01), TINTA GUACHE 250 ML MARROM (01), PINCEL (04). | CLAUDINEIA ARNOLD NUNES DE JESUS | 27.702.498/0001-90 | 23/05/2025 | 227,30 | 0,00 | 227,30 | |||
| 2025 | 95594 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DA PRAINHA | LIVRARIA LIVROS E LIVROS LTDA (UFSC) | 01.570.002/0004-21 | 27/05/2025 | 95,93 | 0,00 | 95,93 | |||
| 2025 | 95941 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO E REFEIÇÕES - SÃO PEDRO DE ALCANTARA - EST | CAFE COLONIAL GIRASSOL LTDA | 02.038.882/0001-00 | 29/05/2025 | 2.262,00 | 0,00 | 2.262,00 | |||
| 2025 | 96268 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE INGRESSOS PARA OS BRINQUEDOS INFLÁVEIS - RDS | AGILE IMPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL | 27.785.855/0001-21 | 02/06/2025 | 310,08 | 0,00 | 310,08 | |||
| 2025 | 96601 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CUCAS 10/6 REUNIÃO REGIONAL - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | 03/06/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 96934 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE GERADOR PARA ENCONTRO DAS AMÉRICAS DE TURISMO SOCIAL NO HOTEL SESC CACUPÉ | FLORIPA LOCAÇÕES DE GERADORES LTDA | 17.169.935/0001-07 | 06/06/2025 | 1 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | ||
| 2025 | 97268 | DISPENSA | ENCONTRO NACIONAL DA PESSOA IDOSA TRANSMISSAO ON LINE DATA 11/06/2025 9H AS 12H MULTIUSO | CRESTANI & FILHOS LTDA | 78.516.440/0004-36 | 10/06/2025 | 79,27 | 0,00 | 79,27 | |||
| 2025 | 97626 | DISPENSA | CAPACITAÇÃO DA EQUIPE | JSEG TREINAMENTOS E ASSESSORIA | 41.255.731/0001-65 | 12/06/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 97931 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CANOS PARA ATIVIDADE DO CLUB DE CIENCIAS SESC SÃO BENTO DO SUL | RL MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - EPP | 18.604.014/0001-80 | 13/06/2025 | 44,97 | 0,00 | 44,97 | |||
| 2025 | 98273 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA USO NO CAFÉ COLONIAL E CAFÉ DA MANHÃ DE HÓSPEDES COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 17/06/2025 | 244,70 | 0,00 | 244,70 | |||
| 2025 | 98599 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ESTÉTICA( OLEO ARNICA) - CD | OMNI COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA | 59.663.612/0001-07 | 18/06/2025 | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | |||
| 2025 | 99157 | DISPENSA | COMPRA PARA O PROJETO DESAFIE-SE ASBIG | SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA | 05.382.867/0001-72 | 24/06/2025 | 80,02 | 0,00 | 80,02 | |||
| 2025 | 99292 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL FOTÓGRAFO PARA MEDIAÇÃO DA OFICINA SESSENTA RETRATOS SESC JOAÇABA | ELVIS FELIPE JUNGES 05051344976 | 47.184.598/0001-80 | 25/06/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
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