| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99681 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS,PARA TROCA DAS DANIFICADAS - CUR | RICIERI INTERIORES LTDA | 38.424.331/0001-21 | 26/06/2025 | 1 | 4.910,53 | 0,00 | 4.910,53 | ||
| 2025 | 99984 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM REFRESQUERA VENÂNCIO COM TROCA DE RESERVATÓRIO. | 27.517.677 JOEL NUNES FAUSTINO | 27.517.677/0001-58 | 30/06/2025 | 381,70 | 0,00 | 381,70 | |||
| 2025 | 100333 | DISPENSA | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES NA FACHADA DO SESC BCA | J&E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 34.662.185/0001-11 | 01/07/2025 | 521,29 | 0,00 | 521,29 | |||
| 2025 | 111621 | DISPENSA | TRANSPORTE CANOINHAS, MAFRA E SÃO BENTO DO SUL P/ FLORIANÓPOLIS (ONIBUS) ENCONTRO 60+ DE 30/09/25 A 03/10/25 - CAN | VIAÇÃO CANOINHAS LTDA | 27.777.964/0001-05 | 24/09/2025 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | |||
| 2025 | 100992 | DISPENSA | DECORAÇÃO PARA FORMATURA EJA 15/07 - RDS | EDSON MARCILIO 90264088972 | 34.025.808/0001-45 | 07/07/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 101341 | DISPENSA | SPRAY VERNIZ 001113030001 - AV/A.F-CURSO DE ARTES VISUAIS | ARTES E OFICIOS PAPELARIA TECNICA E ARTI | 08.240.845/0001-66 | 09/07/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 101672 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHANTILLY PARA ATIVIDADES ESCOLARES | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 10/07/2025 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | |||
| 2025 | 102043 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TAMPO DE MESA PARA 6 PESSOAS LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA OXFORD AZUL MARINHO CENTRO DE MESA FLORES DO CAMPO | EDER GUIMARAES 00660801930 | 19.765.278/0001-88 | 14/07/2025 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | |||
| 2025 | 102394 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS | MARCIA APARECIDA MATOS ME | 12.008.201/0001-14 | 16/07/2025 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | |||
| 2025 | 102697 | DISPENSA | SACHÊ DE CAFÉ CAPPUCCINO INDIVIDUAL PARA AÇÃO DO QUALIVIDA | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA | 83.261.420/0018-05 | 18/07/2025 | 328,50 | 0,00 | 328,50 | |||
| 2025 | 103069 | DISPENSA | PEDIDO DE DESCARTAVEIS BAR E CAFÉ | TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | 11.649.466/0001-39 | 22/07/2025 | 445,93 | 0,00 | 311,05 | |||
| 2025 | 103469 | DISPENSA | MANUTENÇÃO E LIMPEZA IMPRESSORA HP LASERJET P2055 DN - JOA | TONER SUL CARTUCHOS, COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 09.218.386/0001-87 | 24/07/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 103797 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE RECALQUE DO SESC ITAJAÍ | SA COMERCIO & MANUTENCAO LTDA | 52.316.156/0001-80 | 28/07/2025 | 2.760,10 | 0,00 | 2.760,10 | |||
| 2025 | 104141 | DISPENSA | PLACA PARA PORTÃO ELÉTRICO RECEPTORA | LAIS S. GARCIA LTDA | 45.355.785/0001-53 | 30/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 104495 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A RECEPÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - SESC BLUMENAU | LEVON MOVEIS E DECORACOES LTDA | 04.962.298/0001-71 | 04/08/2025 | 2 | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 | ||
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