| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110143 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA MONTAGEM DE ARCO DE BALÕES. | 50.147.723 MICHELE COSTA TEIXEIRA | 50.147.723/0001-96 | 15/09/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 110503 | DISPENSA | AQUISIÇÃOD E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | BROCAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ | 83.193.482/0001-70 | 17/09/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 110865 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE PORTAS | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | 36.255.592/0001-30 | 19/09/2025 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | |||
| 2025 | 111336 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO TUBARÃO X JAQUARUNA PARA PASSEIO DE ESTUDOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, EM 10/10/25 - TUB | TRANSPORTES CAPIVARI LTDA | 86.428.661/0001-38 | 23/09/2025 | 1 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | ||
| 2025 | 111679 | DISPENSA | TRANSPORTE PASSEIO PEDAGÓGICO - JOI | TRANSPORTES E TURISMO MP LTDA | 01.063.036/0001-87 | 25/09/2025 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | |||
| 2025 | 112062 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT FASTBACK PLACA RYX2G37 DO SESC CRICIÚMA | TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 44.257.157/0001-72 | 29/09/2025 | 1.338,17 | 0,00 | 1.338,17 | |||
| 2025 | 112449 | DISPENSA | OS RESIDUOS SERÃO DEPOSITADOS EM UM CONTÊINER METÁLICO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICO DE 53³, SERVIÇO DE ENTREGA E RETIRAR DO CONTÊINER. A PROPOSTA DA CAIXA FIXA, COM DIREITO A DUAS TROCAS MENSAIS. | SILVEIRA COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE | 27.449.873/0001-32 | 30/09/2025 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |||
| 2025 | 112792 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T E ESCORVA DA PARAFUSADEIRA.HSCAC | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 02/10/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 113140 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PISO PORCELANATO PARA MANUNTAÇAO DA UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | AFT LOG LTDA | 50.271.316/0001-96 | 06/10/2025 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | |||
| 2025 | 113486 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GARÇOM PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 08/10/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 113846 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DE 02 PNEUS - DR | COK COM DE PEÇAS SERVIÇOS AUT LTDA | 08.306.308/0004-14 | 08/10/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 114180 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA SESC REÚNE | INTERPRES TRADUÇAO E INTERPRETAÇAO DE LI | 33.154.265/0001-01 | 10/10/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 114547 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA SERVIR AS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE E DOS ALUNOS EDUCAÇÃO SESC JOINVILLE | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | 13/10/2025 | 841,93 | 0,00 | 826,53 | |||
| 2025 | 114961 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE LIXEIRA PARA OS BANHEIROS DA UNIDADE - URU | JOSE BENONI NUNES E CIA LTDA | 83.944.926/0001-62 | 15/10/2025 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | |||
| 2025 | 115333 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO JUMPER - HSBL | ELETRO MECANICA NELSON | 82.741.588/0001-07 | 17/10/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
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