| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114546 | DISPENSA | SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA (MATERIAL DE URUBICI PARA PRSLAG) | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 13/10/2025 | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 | |||
| 2025 | 114960 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO CARTAZ A3 COM QR CODE PARA SESC REÚNE 15/10/2025 AS 19H E ADESIVO DE MEDALHAS PARA EVENTO DFE SESC JOINVILLE | CELITO COPIAS LTDA | 02.292.798/0001-18 | 15/10/2025 | 1 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | ||
| 2025 | 115332 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA | PROJAQUES DEDETIZACAO E IMPERMEABILIZACA | 26.951.054/0001-26 | 17/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 115790 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | COMERCIAL GIRARDI LTDA | 83.298.349/0001-89 | 21/10/2025 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | |||
| 2025 | 116145 | DISPENSA | SERVIÇOS DE INTERNET PARA SESC REÚNE XANXERÊ | P4 TELECOM LTDA ME | 10.703.677/0001-40 | 23/10/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 116515 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE | 01.438.784/0044-37 | 27/10/2025 | 968,40 | 0,00 | 968,40 | |||
| 2025 | 116882 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROJETO IDIOMAS | CONFEITARIA PETRY LTDA | 22.258.708/0001-80 | 29/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 117244 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ATADURAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DO EVENTO HALLOWEEN | FARMACIA DAYANE LTDA | 82.873.993/0001-70 | 30/10/2025 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||
| 2025 | 117634 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO - PRSLAG | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 04/11/2025 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | |||
| 2025 | 117993 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PRA TEMÁTICA DE FINAL DE ANO DO SESC JOINVILLE | DIONATHAN PACHECO | 36.623.146/0001-30 | 06/11/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 118393 | DISPENSA | * 05- LIXA AÇO FERRO R$ 3,90 * 01- TRINCHA ÓLEO 1/2 R$ 2,50 * 01- TRINCHA ÓLEO 1/2 CABO AMARELO R$ 4,50, * 01- SOLVENTE RAZ 900ML R$ 28,90 * 10- CANECA AMARICANO 270ML R$ 9,90 * 01- EXTENSÃO 20A R$ 89,90 | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | 09/11/2025 | 244,30 | 0,00 | 244,30 | |||
| 2025 | 118816 | DISPENSA | BOLOS - X POLENTA - FEIJAO TROPEIRO - OVOS FRITOS | 23.515.309 GUILHERME ANTONIO GORALSKI | 23.515.309/0001-10 | 13/11/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 119199 | DISPENSA | REF A COMPRA DE LUZES NATALINAS PARA DECORAÇÃO - CAN | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0025-92 | 14/11/2025 | 769,30 | 0,00 | 769,30 | |||
| 2025 | 119635 | DISPENSA | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | BOXBLU - ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA EPP | 83.778.555/0001-96 | 17/11/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 120089 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO DO SESC VILA NOVA | SIEBEN ENGENHARIA E INTERIORES LTDA | 18.203.285/0001-23 | 19/11/2025 | 7.043,75 | 0,00 | 7.043,75 | |||
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