| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109116 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE FOLDER PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO NAS PREFEITURAS | CARLOS GIOVANI BIGUELINI - ME | 09.083.373/0001-48 | 08/09/2025 | 924,80 | 0,00 | 924,80 | |||
| 2025 | 109485 | DISPENSA | RC COMPLEMENTAR AO PEDIDO 104032 | SESC - A. R. DE MINAS GERAIS | 03.643.856/0001-73 | 09/09/2025 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | |||
| 2025 | 109841 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SISAL E PLASTICO PARA O QUALIVIDA | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | 11/09/2025 | 37,10 | 0,00 | 37,10 | |||
| 2025 | 110142 | DISPENSA | KIT TECLADO E MOUSE E FONES DE OUVIDO - DR - 01 ORÇAMENTO. | AD FLORIPA COMERCIO DE INFORMÁTICA EIREL | 26.263.022/0001-38 | 15/09/2025 | 749,80 | 0,00 | 749,80 | |||
| 2025 | 110502 | DISPENSA | AQUISIÇÃOD E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | CASAS DA AGUA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO L | 13.501.187/0008-25 | 17/09/2025 | 902,31 | 0,00 | 902,31 | |||
| 2025 | 110864 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONIOTIRA | BRUNO CAMPANA DA SILVA 00495072907 | 40.025.134/0001-81 | 19/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 111335 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | KALUNGA SA | 43.283.811/0012-02 | 23/09/2025 | 466,49 | 0,00 | 466,49 | |||
| 2025 | 111687 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SOPRADOR PARA FAZER LIMPEZA DAS FOLHAS DO JARDIM DA UNIDADE - PRA. | LOJA DOMINIK LTDA | 83.873.935/0001-00 | 25/09/2025 | 1.349,00 | 0,00 | 1.349,00 | |||
| 2025 | 112061 | DISPENSA | SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EM LIBRAS SESC REUNE CURITIBANOS | VOZ - ACESSIBILIDADE LTDA | 46.236.817/0001-64 | 29/09/2025 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | |||
| 2025 | 112448 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO. | COMPENSADOS LAGES- CASA DO MARCENEIRO - | 79.426.243/0001-46 | 01/10/2025 | 911,28 | 0,00 | 911,28 | |||
| 2025 | 112917 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADE PEDAGÓGICA DA SEMANA DA CRIANÇA ATRAVÉS DO MULTILAB. | M9 COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRE | 29.749.891/0001-65 | 02/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 113139 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES DE ÉPOCA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | AGROFLORESTAL RISCAROLLI LTDA ME | 15.212.282/0001-68 | 06/10/2025 | 1.708,00 | 0,00 | 1.708,00 | |||
| 2025 | 113485 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA ROTEIRO PRAIA, FAZENDA E SERRA - JOI | LUCIANE ROSSI 51387875949 | 20.053.309/0001-57 | 07/10/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 113844 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE CAFÉ SESC REÚNE JOINVILLE. | 60.811.960 MESSIAS ALVES MATOZO | 60.811.960/0001-63 | 08/10/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2025 | 114179 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS - PRSLAG | JARDINS DA SERRA SERVICOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA | 22.724.691/0001-09 | 10/10/2025 | 2.558,00 | 0,00 | 2.558,00 | |||
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