| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98598 | DISPENSA | COMPRA DE SAPATOS PARA COLABORADORES DO RESTAURANTE-PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 19/06/2025 | 454,56 | 0,00 | 454,56 | |||
| 2025 | 98930 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA FORMATURA EJA - PRA | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | 24/06/2025 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | |||
| 2025 | 99290 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE CONGELADOS DO RESTAURANTE DO SESC JOINVILLE | INGO DE OLIVEIRA SPENGLER | 49.439.332/0001-66 | 25/06/2025 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 | |||
| 2025 | 99659 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LENÇO DE PAPEL E TOALHAS UMEDECIDAS PARA REPOSIÇÃO NO CD | SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA | 16.912.866/0001-09 | 26/06/2025 | 1.252,80 | 0,00 | 1.252,80 | |||
| 2025 | 99982 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITENS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM COFFEE BREAK DE EVENTOS NO HOTEL - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 29/06/2025 | 267,69 | 0,00 | 267,69 | |||
| 2025 | 100331 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NO CAFÉ DA MANHÃ DO HOTE, COMPRA COM FORNECEDOR QUE JÁ NOS ATENDE OUTROS ITENS - HSBL | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | 54.377.052/0001-00 | 01/07/2025 | 257,60 | 0,00 | 128,80 | |||
| 2025 | 100662 | DISPENSA | BOLO | DISPER COM. IND. PRODUTOS LTDA | 81.630.766/0002-32 | 03/07/2025 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | |||
| 2025 | 100990 | DISPENSA | DESPESAS COM REFEIÇÕES | VILA ENCANTADA LTDA - EPP | 13.442.669/0001-85 | 07/07/2025 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2025 | 101338 | DISPENSA | SERVBIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ACADEMIA | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 09/07/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 101679 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC TUBARÃO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 10/07/2025 | 2.866,00 | 0,00 | 2.704,79 | |||
| 2025 | 102042 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA A COZINHA DA EDUCAÇÃO SESC SÃO BENTO DO SUL | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 14/07/2025 | 392,44 | 0,00 | 392,44 | |||
| 2025 | 102389 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE FOTOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DO PROJETO SESSENTA RETRATOS DO SESC CURITIBANOS | KARINA KAORI URAOKA | 38.337.321/0001-59 | 16/07/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 102695 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO E BRINCANDO NAS FÉRIAS SESC SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 18/07/2025 | 209,00 | 0,00 | 202,50 | |||
| 2025 | 103060 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA HIGIENIZAÇÃO E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE, COMO TRÊS FASTBACK PLAC0 SXU 0H57, RYX 2E87, SXC 6A88 E FIORINO PLACA RYH 7E10. | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS WOLFF | 30.300.528/0001-47 | 22/07/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 103471 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 24/07/2025 | 18,75 | 0,00 | 18,75 | |||
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