| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79796 | DISPENSA | FARINHA DE TRIGO BRANCA 5KG PACOTE DE ORÉGANO 100G POTE DE MARGARINA QUALY COM SAL 500G | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 21/01/2025 | 0 | 37,37 | 0,00 | 37,37 | ||
| 2025 | 80118 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOTEM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CAÇADOR | CW COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 14.035.171/0001-60 | 23/01/2025 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | ||
| 2025 | 80481 | DISPENSA | REF A COMPRA DE FRUTAS PARA PROJETO SESC VERÃO - CAN | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | 27/01/2025 | 0 | 85,21 | 0,00 | 85,21 | ||
| 2025 | 80855 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USAR NOS LANCHES ESCOLARES - PRATO PARA BOLO VELA PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIANTE DO MÊS | CASA DA PANIFICAÇÃO COM DE PROD PARA PAN | 03.838.986/0002-42 | 30/01/2025 | 0 | 60,96 | 0,00 | 60,96 | ||
| 2025 | 81198 | DISPENSA | QUADRO AVISO, LIVRO ATA | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 31/01/2025 | 0 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | ||
| 2025 | 81618 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 04/02/2025 | 0 | 153,57 | 0,00 | 153,57 | ||
| 2025 | 81950 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO APT 303 | BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 20.622.347/0001-83 | 06/02/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 82314 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE GANCHOS E BUCHAS PARA A BIBLIOTECA. COMPRA DE TRENA E FITA ISOLANTE PARA O ADMINISTRATIVO | PASINI & PASINI - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 08.434.010/0001-47 | 10/02/2025 | 0 | 118,50 | 0,00 | 118,50 | ||
| 2025 | 82668 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O TEATRO | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 12/02/2025 | 0 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | ||
| 2025 | 83000 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNAVAL SESC 60+ FOLIA -, SESC PRAINHA | PONTUAL FESTAS CENTRO LTDA | 43.251.210/0001-65 | 17/02/2025 | 0 | 577,28 | 0,00 | 577,28 | ||
| 2025 | 83343 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS PARA REFEITÓRIO DO SESC LER CANOINHAS | LOJAS MERCADO MÓVEIS LTDA | 77.500.049/0105-24 | 19/02/2025 | 0 | 899,90 | 0,00 | 899,89 | ||
| 2025 | 83671 | DISPENSA | CAIXA DE CURATIVOS BAND AID C/30 SORTIDOS CAIXA DE CURATIVO TIPO BAND AID C/ 40 TRADICIONAL FITA MICROPORE LARGA CAIXA DE LUVA NITRILICA TAMANHO G ANTISSÉPTICO SPRAY 50ML SORO FISIOLOGICO 100ML APARELHO DE PRESSÃO DE BRAÇO DIGITAL PACOTE DE GAZE PACOTE DE ALGODÃO ROLO. | VARELA DA ROSA & RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.598.529/0001-10 | 20/02/2025 | 0 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | ||
| 2025 | 84072 | DISPENSA | COMPRA DE CALÇA BRANCA PARA COLABORADORA DO RESTAURANTE-PRSLAG | RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | 25/02/2025 | 0 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | ||
| 2025 | 84350 | DISPENSA | BICICLETÁRIO( FIXAÇÃO NA CALÇADA E PINTURA). | ADRIANO LARA DA SILVA | 21.758.739/0001-37 | 26/02/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 84788 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE 2 CARTAZES TAMANHO A3, CORES 4X0, EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 250G - TIJ | MOISES ROSA | 36.930.445/0001-18 | 28/02/2025 | 0 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | ||
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