| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96674 | DISPENSA | REFRIGERADORES EXPOSITORES QUE NÃO FORAM ENTREGUES PELO GANHADOR DA LICITAÇÃO - PE 132/2024 - RESTAURANTE JOINVILLE | PLATINOX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA | 08.327.985/0001-76 | 04/06/2025 | 23.711,80 | 0,00 | 23.711,80 | |||
| 2025 | 97002 | DISPENSA | MINI CLIPS DOURADO | GUEDES & NICOLAZZI LTDA | 82.696.600/0001-09 | 06/06/2025 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | |||
| 2025 | 97334 | DISPENSA | CONSTRUÇÃO - LIXADEIRA | COREMMA LTDA | 83.109.504/0014-96 | 10/06/2025 | 403,60 | 0,00 | 403,60 | |||
| 2025 | 98422 | DISPENSA | CARIMBOS 40X60 CARIMBOS 23X59 | AIRTON PADILHA PEREIRA | 05.070.364/0001-61 | 17/06/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 97980 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA PARA FESTA JUNINA | GLOBAL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 38.613.126/0001-04 | 13/06/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 98337 | DISPENSA | SERVIÇO DE ILUMINAÇAÕ DA ÁREA COBERTA DA ESCOLA SESC LAGES | IPSUM ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | 27.036.420/0001-84 | 17/06/2025 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | |||
| 2025 | 98665 | DISPENSA | MULTIMETRO DIGITAL MINIPA / ALICATE AMPERIMETRO MINIPA. | OSMAR DA SILVA EIRELI | 30.832.583/0001-88 | 19/06/2025 | 359,00 | 0,00 | 359,00 | |||
| 2025 | 98985 | DISPENSA | COMPRA DE PAPEL CREPOM DE CORES ESPECÍFICAS PARA ATIVIDADE PEDAGÓGICA | SAPUCAIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. ME | 85.177.210/0001-02 | 23/06/2025 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | |||
| 2025 | 99354 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM ARTISTAS E EQUIPE SESC INVERNO DE SÃO JOAQUIM | VITERBO SOUZA OLIVEIRA | 86.159.092/0001-72 | 25/06/2025 | 3.610,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
| 2025 | 99741 | DISPENSA | CURSO REFORMA TRIBUTARIA FUNCIONARIOS DFC - DR | ITC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME | 03.016.693/0001-07 | 26/06/2025 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | |||
| 2025 | 100048 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE MANUTENÇÃO-PRSLAG | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 30/06/2025 | 712,10 | 0,00 | 712,10 | |||
| 2025 | 100400 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA CONSERTO NO SISTEMA DA CISTERNA DO PRÉDIO NOVO DA UNIDADE, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL APRESENTOU PROBLEMA, INFORMAMOS QUE TEMOS SOMENTE DOIS ORÇAMENTO E AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | 02/07/2025 | 431,92 | 0,00 | 431,92 | |||
| 2025 | 100737 | DISPENSA | SACO TRANSPARENTE DEC. 15X22 PCT C/ 50 GALA FITILHO CORES ROLO (1BRANCO 1AZUL ROYAL 1VERMELHO 1 AMARELO) CONTACT CORES - METRO (2M AZUL ROYAL 2MT VERMELHO 2MT AMARELO 2MT VERDE BANDEIRA) CONTACT TRANSPARENTE - METRO FITA ADESIVA MARROM PAPEL 38X10 SCOTCH 3M | LIVRARIA DOMEK EIRELI | 17.246.830/0001-04 | 03/07/2025 | 228,40 | 0,00 | 228,40 | |||
| 2025 | 101067 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 07/07/2025 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | |||
| 2025 | 101407 | DISPENSA | REF A COMPRA DE CARGA DE GÁS PARA FESTA JUNINA - CAN | EDSON LUIS NUNES DA ROCHA | 25.080.652/0001-04 | 09/07/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
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