| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95433 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA FESTA JUNINA - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 26/05/2025 | 268,16 | 0,00 | 268,16 | |||
| 2025 | 90644 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DO EVENTO CIRCUITO CAMINHADAS NA NATUREZA - URU | RÁDIO URUBICI LTDA | 76.865.401/0001-76 | 15/04/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 91012 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA ESCOLA E UTENSILIOS PARA COPA SESC JOINVILLE | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 16/04/2025 | 545,10 | 0,00 | 545,10 | |||
| 2025 | 91347 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ATIVIDADE NO TSG - CRICIÚMA | SILVANA FERNANDES - BOUTIQUE DE FLORES | 29.339.225/0001-59 | 22/04/2025 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | |||
| 2025 | 91869 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES - DR | BRINDESTAR COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | 06.981.587/0001-43 | 28/04/2025 | 24.717,30 | 0,00 | 24.717,30 | |||
| 2025 | 92080 | DISPENSA | FORNECEDORES TURISMO RECEPTIVO P/ GRUPO SESC RS ( GUIA ) - PRSLAG | LUCIMAR FATIMA DA SILVA | 27.210.107/0001-10 | 28/04/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 92469 | DISPENSA | COMPRA DE PALETES PA\RA COZINHA E ALMOXARIFADO - HSCAC | ECOPLASTIK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 79.890.224/0001-76 | 30/04/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 92833 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE SUCO DE MAÇA SESC REUNE - SJOA | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRAN | 83.294.215/0001-90 | 05/05/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 93235 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA AÇÃO DE DIA DAS MÃES -BRU | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0001-70 | 07/05/2025 | 199,60 | 0,00 | 199,60 | |||
| 2025 | 93614 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NYLON E LONA PARA UTILIZAÇÃO NAS MANUTENÇÕES DA ACADEMIA ORÇAMENTO COLETADO PRESENCIALMENTE | COMERCIAL CARLESSI LTDA | 95.770.228/0004-10 | 09/05/2025 | 294,60 | 0,00 | 294,60 | |||
| 2025 | 94040 | DISPENSA | TORNEIRA PARA COZINHA 1/4 VOLTA PRETA. ACABAMENTO CHROME 3/4. | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 13/05/2025 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | |||
| 2025 | 94362 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO PLACA QID7387 DO CD | LUIS SERGIO DE ALMEIDA LAVACAO | 21.462.526/0001-63 | 16/05/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 94684 | DISPENSA | COMPRAS DE CARNE BOVINA E DE FRANGO PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 02.171.661/0001-05 | 19/05/2025 | 6.685,50 | 0,00 | 5.893,09 | |||
| 2025 | 95013 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA CLUBE DE CIÊNCIAS E PSICOLOGIA - CRI | MARIA EMILIA MOREIRA WESSLER PHILIPPI | 04.207.951/0001-97 | 22/05/2025 | 112,90 | 0,00 | 112,90 | |||
| 2025 | 95350 | DISPENSA | ESTOPA PARA USO DA MANUTENÇÃO. | ZELI MARIA DE OLIVEIRA | 44.053.600/0001-93 | 24/05/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
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