| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69415 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROJETO CRIAR | XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 46.748.508/0001-73 | 17/10/2024 | 0 | 7.378,65 | 0,00 | 7.378,65 | ||
| 2024 | 76146 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRAL PARA TEMPORADA DE VERÃO 24/25 ENTRE 12/2024 A 03/2025 DO HOTEL SESC CACUPÉ | LIDIANE DE LIMA CUNHA | 17.237.309/0001-00 | 06/12/2024 | 0 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 | ||
| 2024 | 67681 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 28.882.885/0001-19 | 04/10/2024 | 0 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | ||
| 2024 | 75951 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA AUXILIO DO PROJETO BRINCAR É D+ - SJB | PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 85.102.184/0001-53 | 04/12/2024 | 0 | 48,10 | 0,00 | 48,10 | ||
| 2024 | 74848 | DISPENSA | HOSPEDAGEM - HOTEL SESC GRAMADO - NATAL LUZ - JOI | SESC - A.R. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 03.575.238/0001-33 | 28/11/2024 | 0 | 15.615,00 | 0,00 | 11.724,00 | ||
| 2024 | 76020 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - PRA | ANA PAULA DA SILVA 74193600068 | 37.096.593/0001-41 | 05/12/2024 | 0 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | ||
| 2024 | 76648 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE CABINE/PAVIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES - ITA | PHENIX ELEVADORES LTDA | 03.518.332/0001-50 | 10/12/2024 | 0 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | ||
| 2024 | 77141 | DISPENSA | SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DAS MAQUINAS DE LAVAR LOUÇAS | LUGIMAQ COMERCIO REPRES. E SERVIÇOS LTDA | 04.754.275/0001-71 | 13/12/2024 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2024 | 77667 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA CEIA DE NATAL | CUNHA FESTAS LTDA - ME | 09.609.703/0001-96 | 20/12/2024 | 0 | 987,20 | 0,00 | 987,20 | ||
| 2024 | CC 004/24 – 03 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA JOINVILLE, JARAGUÁ ITAJAÍ, BALNEÁRIO E HOTEL BLUMENAU, PELO PERÍODO DE 12 MESES | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | 01/04/2024 | 12 | 520.259,92 | 0,00 | 189.689,49 | ||
| 2024 | PE 049/24 - 04 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 27.509.080/0001-61 | 08/08/2024 | 12 | 139.799,50 | 0,00 | 13.631,25 | ||
| 2024 | 69416 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROJETO CRIAR | XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 46.748.508/0001-73 | 17/10/2024 | 0 | 4.919,10 | 0,00 | 4.919,10 | ||
| 2024 | 76147 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA A TEMPORADA DE VERÃO 24/25, TODAS AS QUINTAS FEIRAS DAS 20H30 AS 21H30 NO HOTEL SESC CACUPÉ | COMPANHIA ZERO | 05.049.061/0001-67 | 06/12/2024 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| 2024 | 67706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ÁREA EXTERNA DA LANCHONETE - PRSLAG. | LPX COMÉRCIO DE MÓVEIS GLOBAL EIRELE - M | 17.051.162/0001-51 | 04/10/2024 | 0 | 48.302,08 | 0,00 | 48.302,08 | ||
| 2024 | 73400 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER DEMANDAS DO TURISMO EMISSIVO DA UNIDADE DE CANOINHAS | FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.661.903/0001-77 | 18/11/2024 | 0 | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 | ||
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