| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74857 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E CONTRA ANGULO - JOA | 52.044.934 ISMAEL ANTONIO FAUTH | 52.044.934/0001-29 | 28/11/2024 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2024 | 76021 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - PRA | BRUNA MEYER DA SILVA | 53.118.631/0001-76 | 05/12/2024 | 0 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | ||
| 2024 | 76640 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SAPATO ( EPI) COZINHA - RDS | MKZPREVE COMERCIO DE EPI S LTDA | 05.360.772/0001-58 | 10/12/2024 | 0 | 95,90 | 0,00 | 95,90 | ||
| 2024 | 77222 | DISPENSA | FRETE DO SESC URUBICI PARA O SESC POUSADA RURAL - PRSLAG | DEIVID ALUIZIO BORGES | 41.539.912/0001-13 | 14/12/2024 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | ||
| 2024 | 77672 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA SESC VERÃO 2025 | 54.168.544 FABIO NUNES SANCHES NOVAIS | 54.168.544/0001-96 | 19/12/2024 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2024 | CC 004/24 – 04 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA JOINVILLE, JARAGUÁ ITAJAÍ, BALNEÁRIO E HOTEL BLUMENAU, PELO PERÍODO DE 12 MESES | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | 01/04/2024 | 12 | 389.710,00 | 0,00 | 231.934,11 | ||
| 2024 | 397/2024 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADOS DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO SESC SC | PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09.314.845/0001-26 | 20/12/2024 | 12 | 0,00 | 0,00 | 91.471,40 | ||
| 2024 | 69417 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROJETO CRIAR | XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 46.748.508/0001-73 | 17/10/2024 | 0 | 4.919,10 | 0,00 | 4.919,10 | ||
| 2024 | 76454 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOW DAZARANHA SESC VERÃO 2025 | BANDA DAZARANHA LTDA | 03.220.197/0001-62 | 09/12/2024 | 0 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | ||
| 2024 | 67723 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EM ATIVIDADES EM SALA DE AULA - TIJ | VERDUREIRA SABOR DA TERRA LTDA ME | 20.468.775/0001-01 | 04/10/2024 | 0 | 122,00 | 0,00 | 104,00 | ||
| 2024 | 73401 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER DEMANDAS DO TURISMO EMISSIVO DA UNIDADE DE CANOINHAS | VIAÇÃO CANOINHAS LTDA | 27.777.964/0001-05 | 18/11/2024 | 0 | 8.974,00 | 0,00 | 8.974,00 | ||
| 2024 | 74865 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PAPA ENTULHO PARA COLETA DE RESIDUOS DA UNIDADE | ECORESIDUOS AMBIENTAL LTDA | 17.433.366/0001-57 | 28/11/2024 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2024 | 76022 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - PRA | MARIANA YOMARED ISITA GONZALEZ | 54.359.929/0001-30 | 05/12/2024 | 0 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | ||
| 2024 | 76644 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMARIM-LAG | CAFETERIA ROSSI E ZAMBAN LTDA | 36.772.955/0001-04 | 10/12/2024 | 0 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | ||
| 2024 | 77143 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS COM O LAYOUT NOVO | MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA | 05.528.368/0001-40 | 13/12/2024 | 0 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | ||
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