| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91097 | DISPENSA | MATERIAIS PARA EXPEDIENTE | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 17/04/2025 | 165,70 | 0,00 | 165,70 | |||
| 2025 | 91478 | DISPENSA | SOLDA NAS CANALETAS DE ESGOTO COZINHA. | JP MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA | 24.744.788/0001-09 | 23/04/2025 | 771,94 | 0,00 | 771,94 | |||
| 2025 | 91809 | DISPENSA | CONSULTAS E EXAMES | SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB LTDA | 11.408.787/0001-41 | 25/04/2025 | 883,00 | 0,00 | 883,00 | |||
| 2025 | 92165 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | MF DE ALMEIDA E CIA LTDA | 05.021.932/0001-34 | 29/04/2025 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | |||
| 2025 | 92548 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA EDUCAÇÃO UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 02/05/2025 | 392,44 | 0,00 | 392,44 | |||
| 2025 | 92944 | DISPENSA | TROCA DO PAINEL DA ESTEIRA TRG - MAF | LOJA NUNES LTDA | 07.908.917/0001-38 | 06/05/2025 | 2.223,60 | 0,00 | 2.223,60 | |||
| 2025 | 93319 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR RESTAURANTE - HSBL | BLUTEC MANUTENÇÃO EQUIP PARA AÇOUGUE LTD | 15.344.721/0001-96 | 08/05/2025 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |||
| 2025 | 93697 | DISPENSA | AQUISIÇÃO GORRO/ TOUCA DESCARTAVEL PARA UNIDADE - ITEM EM FALTA NO CD CONFORME PEDIDO DA RI: 347430 | TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA | 10.400.076/0001-68 | 12/05/2025 | 64,50 | 0,00 | 64,50 | |||
| 2025 | 94111 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA A SEMANA - RDS | COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME | 75.779.223/0001-06 | 14/05/2025 | 1.227,20 | 0,00 | 1.227,20 | |||
| 2025 | 94436 | DISPENSA | ARGILA ESCOLAR CAVALETE CALÇADA NEGRO PERCEVEJO | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 16/05/2025 | 256,53 | 0,00 | 256,53 | |||
| 2025 | 94761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA RESTAURANTE - HSBL | OESA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 81.611.931/0001-28 | 21/05/2025 | 7.168,80 | 0,00 | 6.614,40 | |||
| 2025 | 95104 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO - SJB | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 22/05/2025 | 614,50 | 0,00 | 614,50 | |||
| 2025 | 95509 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DE ROSCA DE COALHADA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ALDERAN TADEU ISRAEL | 57.550.588/0001-74 | 27/05/2025 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | |||
| 2025 | 95881 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - MAF | CCS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 46.951.369/0001-80 | 28/05/2025 | 270,90 | 0,00 | 270,90 | |||
| 2025 | 96220 | DISPENSA | INSUMOS ODONTOLÓGICOS | DENTAL PLUS LTDA EPP | 03.964.470/0001-63 | 02/06/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
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