| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105888 | DISPENSA | COLA ADESIVA PLACA CEGA4X2 | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 13/08/2025 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | |||
| 2025 | 106246 | DISPENSA | CONSERTO DO TELHADO DA ACADEMIA - PRA | EVERGI SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ALTURA LTDA | 24.159.129/0001-05 | 15/08/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 106581 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 19/08/2025 | 30,80 | 0,00 | 19,20 | |||
| 2025 | 106977 | DISPENSA | COMPRA DE 36 XICARAS (LOUCA) ALINHAMENTO NAO USO DE DESCARTAVEIS 02 ACUCAREIRO 12 TACAS 02 EXPOSITORES EM ACRILICO 01 PORTA CANETA 04 TRAVESSAS DE VIDRO 01 ESPATULA DE BOLO | LOJA 7 SAO MIGUEL LTDA | 12.565.135/0001-83 | 25/08/2025 | 463,42 | 0,00 | 463,42 | |||
| 2025 | 107325 | DISPENSA | CIABATA PASTINHA SABORES VARIADOS GELEIA DE FRUTA | ART LEVAIN LTDA | 27.397.316/0001-15 | 25/08/2025 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |||
| 2025 | 107673 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ACADEMIA | ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO LTDA | 41.668.602/0001-07 | 28/08/2025 | 797,77 | 0,00 | 797,77 | |||
| 2025 | 108021 | DISPENSA | TROCA DO REFIL DOS BEBEDOUROS E CARGA DE GÁS EM UM DOS FILTROS - RDS | P H F COMERCIO DE FILTROS LTDA | 04.097.350/0001-79 | 29/08/2025 | 757,00 | 0,00 | 757,00 | |||
| 2025 | 108359 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SOLEIRA EM MARMORE PARA PORTA DA SALA QUE ESTA EM REFORMA E TAMBEM DE PINGADEIRA PARA JANELA,ORÇAMENTO EM ANEXO DO FORNECEDOR QUE TEM O MELHOR PREÇO COMFORME PESQUISA. | VITORIA SBS MARMORARIA LTDA | 58.446.330/0001-95 | 02/09/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 108750 | DISPENSA | CABO ADAPTADOR DISPLAYPORT X VGA FEMEA | MLS INFORMÁTICA LTDA | 03.924.493/0001-44 | 04/09/2025 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | |||
| 2025 | 109071 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CHOCOLATE EM BARRA PARA RECEITA DO ANIVERSARIO DO SESC - SJOA | ANTONIA BENIR HUGEN SILVEIRA | 01.105.171/0001-48 | 06/09/2025 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | |||
| 2025 | 109431 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EMERGENCIAL PARA CLÍNICA DE SAÚDE, POIS ESTÁ EM FALTA NO CD. | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 09/09/2025 | 993,89 | 0,00 | 993,89 | |||
| 2025 | 109792 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE APARELHOS DA ACADEMIA - MAF | IVANILDA KOMGENSKI 46883495991 | 33.743.747/0001-99 | 11/09/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 110157 | DISPENSA | SOLDA FERROLHO CHAVE CADEADO CHAVE | LOJAS MILIUM LTDA - ITA | 83.240.333/0011-97 | 15/09/2025 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | |||
| 2025 | 110446 | DISPENSA | SERVIÇO DE PODA E REMOÇÃO DE EPIFITAS DE 01 FLAMBOYANT DE PORTE ARBÓREO GRANDE DO SESCJARAGUÁ DO SUL | ROBERTO CARLOS COSMO | 29.212.155/0001-73 | 16/09/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 110823 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SQUISHY NO DIA 13 DE SETEMBRO PELO PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR. | 52.118.393 GIOVANA DAS NEVES | 52.118.393/0001-36 | 18/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
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